Procesando. Por favor aguarde...

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE      
Portal de Compras Públicas
`
Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 685/2023

CONVOCATORIA

"PROVISION DE LUMINARIAS Y ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD", CON DESTINO A LA ESCUELA REGIONAL AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAS A FINES E.R.A.G.I.A. DE LA UNNE.
21 Contrataciones Rectorado
EXP:11-2023-00594/2023
05/12/2023
Sin Modalidad
De Bajo Monto
13/12/2023 11:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
"PROVISION DE LUMINARIAS Y ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD", CON DESTINO A LA ESCUELA REGIONAL AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAS A FINES E.R.A.G.I.A. DE LA UNNE.
SE ADJUNTA PLIEGO DE COTIZACION EL CUAL TIENE QUE SER DESCARGADO.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
https://unnecompras.unne.edu.ar/diaguita_produccion/aplicacion.php?&ai=diaguita||110000003 (3400), CORRIENTES, Corrientes
correo: dircompras@unne.edu.ar (3400), CORRIENTES, Corrientes
HASTA LAS 11 HORAS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2023.
HASTA LAS 11 HORAS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2023.
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
dirección de correo electrónico: dircompras@unne.edu.ar (3400), CORRIENTES, Corrientes
25 de Mayo 868 (3400), CORRIENTES, Corrientes
05/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
11:00
11:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 cable unipolar 1x2.5
Especificaciones técnicas:

cable unipolar 1x2.5 tipo imsa/kalop


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: E.R.A.G.I.A. - DECANO (200,00)
Lugar de entrega: 25 de Mayo 868 (3400) CORRIENTES
NO NO 200,00 METRO FERRETERIA CABLE (2.9.3.04362) Bien de consumo
2 cable t/ taller MH 2x2.5 mm
Especificaciones técnicas:

cable t/ taller MH 2x2.5 mm


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: E.R.A.G.I.A. - DECANO (30,00)
Lugar de entrega: 25 de Mayo 868 (3400) CORRIENTES
NO NO 30,00 METRO FERRETERIA CABLE (2.9.3.04362) Bien de consumo
3 Farola ip65 150w.
Especificaciones técnicas:

Farola ip65 150w. tipo bael garden


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: E.R.A.G.I.A. - DECANO (24,00)
Lugar de entrega: 25 de Mayo 868 (3400) CORRIENTES
NO NO 24,00 UNIDAD FERRETERIA ARTEFACTOS PARA ILUMINACION (2.9.3.06568) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES OBJETO.

La presente Contratación Directa Nº 685/23 tiene por objeto la “PROVISION DE LUMINARIAS Y ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD, con destino  A LA ESCUELA REGIONAL AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAS A FINES E.R.A.G.I.A. DE LA UNNE.”

2 OFERTA PROPUESTAS.

Las ofertas se presentarán hasta el día 13 del mes de diciembre del año 2023 – Hora: 11:00, ya sea mediante correo electrónico, el cual deberá enviarse a la casilla de correo de la Dirección de Contrataciones – Rectorado U.N.N.E. – dircompras@unne.edu.ar, con el asunto: “OFERTA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 685/23”,  U.N.N.E.

3 APERTURA DE OFERTAS APERTURA DE OFERTAS.

La apertura de las ofertas se efectuará en la dirección, día y hora establecidos en el Art. Anterior del presente Pliego. 

4 COTIZACIÒN COTIZACIONES.

Las cotizaciones deberán establecer el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida determinados en PESOS, IVA incluido, expresados en números y letras, con firma y sello en todas sus fojas.

5 MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PLAZO DE ENTREGA MANTENIMIENTO DE OFERTA. PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de VEINTE (20) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de VEINTE (20) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo (Art. 54 – Decreto Nº 1030/16).

El plazo máximo de entrega será fijado por el oferente y no será superior a quince (15) días, salvo casos de excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el oferente deberá justificar en su propuesta. 

6 DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA DECLARACIÓN JURADA.

Los oferentes deberán presentar con su propuesta DECLARACIÓN JURADA en el formulario modelo que se adjunta o en hoja separada con los datos requeridos y aceptando la obligación de acreditar efectivamente los extremos exigidos por la Reglamentación vigente.-

7 GARANTÍAS GARANTÍA DE OFERTA Y DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Se deberá constituir garantía de mantenimiento de oferta: por el CINCO (5%) del monto total de la oferta – (Art. 78 - Inc. a - Decreto Nº 1030/16). En el caso de cotizar con descuento, alternativa, o variante, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. La garantía de cumplimiento de Contrato será equivalente al DIEZ (10%) por ciento del monto total del Contrato – (Art. 78 - Inc. b Decreto Nº 1030/16). 

8 GARANTÍAS EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos: (Art. 80 Decreto Nº 1030/16).
a) Adquisición de publicaciones periódicas.
b) Contrataciones de avisos publicitarios.
c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (1.000 M).
d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (1.000 M).
e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.
f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.
g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente reglamento, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.
Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

9 OTROS VALOR DEL MÓDULO.

A los efectos de lo dispuesto en el presente Pliego, el valor del módulo (M) será de PESOS OCHO MIL ($ 8.000,00).

10 EVALUACIÓN DE LA OFERTA DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN. PLAZO DE IMPUGNACIÓN.

Evaluación de la oferta: El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de CINCO (5) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones. Dicho plazo sólo podrá ser excedido por causas excepcionales, las que deberán ser debidamente fundadas por las Comisiones Evaluadoras en su dictamen Dicho dictamen no tendrá carácter vinculante, y proporcionará a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos para el dictado del acto administrativo (Resolución Interna), con el cual  concluirá el procedimiento. El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, utilizando alguno de los medios enumerados en el artículo 7° del Decreto Nº 1030/16, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, (Art. 73 Decreto Nº 1030/16). En ambos casos, previa integración de la garantía regulada en el Artículo 78, inciso d) del Decreto Nº 1030/16.

11 ADJUDICACIÓN ORDEN DE COMPRA.

La adjudicación será notificada al adjudicatario por nota, carta certificada con aviso de retorno, mediante Orden de Compra ó provisión ó cualquier otra forma documentada dentro de los diez (10) días de dictado el acto administrativo – (Art. 75 Decreto Nº 1030/16).  

12 GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA.

El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato, la cual será equivalente al diez (10%) por ciento del valor total adjudicado (Art 77 y 78 inc. b - Decreto Nº 1030/16).

13 ENTREGA DE LA MERCADERÍA PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

El adjudicatario deberá entregar la mercadería adjudicada  dentro del plazo estipulado, libre de gastos por flete, acarreos, descargas, seguros,  en 25 de Mayo Nº 868  – C.P. 3400 – Corrientes – Instituto Rectorado - U.N.N.E. 

14 RECEPCIÓN DE LOS BIENES CONDICIONES DE LA RECEPCIÓN. PLAZOS.

Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción. El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos. La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad (Art. 88 y 89 Decreto Nº 1030/16).

15 FORMA Y PLAZO DE PAGO PAGO.

El pago se efectuará por intermedio de la Tesorería del Rectorado de la Universidad  dentro los treinta (30) días corridos de recibida la mercadería de total conformidad, salvo que en las cláusulas especiales se exprese lo contrario (Art. 91 Decreto Nº 1030/16). Si se estableciera el pago por adelantado, el contratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

16 LEYES APLICABLES NORMATIVA APLICABLE.

La presente CONTRATACIÓN DIRECTA se regirá por este  Pliego de Condiciones Particulares por las disposiciones del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y su reglamento Decreto Nº 1030/2016, por la Ley Nº 24156 de la Administración  Financiera y Control de la Gestión  (Capítulo  5º  Regímenes de Contrataciones) y Decretos Reglamentarios.

17 ACEPTACIÓN DEL MARCO REGULATORIO ACEPTACIÓN TÁCITA.

La presentación de ofertas sin observaciones al presente Pliego de Condiciones y a las reglamentaciones citadas precedentemente, significará la aceptación lisa y llana de todas las estipulaciones, aun cuando estas cláusulas no se acompañen o no estén firmadas por el proponente o su representante legal.

18 HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO HABILIDAD PARA CONTRATAR

La Entidad Contratante o Jurisdicción verificara la “habilidad para contratar” respecto de sus potenciales Proveedores, de acuerdo a la Resolución General 4164-E/17 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:6124 13/12/2023 10:02 CERÁMICA NORTE S.A. Oferta Nº 1. Correo electrónico: clientes@ceramicanortesa.com.ar NO
CRO:6125 13/12/2023 10:54 BULECEVICH IVAN Oferta Nº 2. Correo electrónico: bulecevichiluminacion@gmail.com NO
Oficina de contratación
21 Contrataciones Rectorado
25 de Mayo 868, CORRIENTES, Corrientes
0379 442 3043/5619
dircompras@unne.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:666/2023
13/12/2023 11:00
13/12/2023 11:20
25 de Mayo 868, CORRIENTES, Corrientes
21 Contrataciones Rectorado
En adjudicación
Ofertas presentadas

CERÁMICA NORTE S.A.

CRO:6124
13/12/2023
$ 4.066.102,07
Peso argentino

10 dias sin renovación

20 dias

Oferta Nº 1. Correo electrónico: clientes@ceramicanortesa.com.ar
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 cable unipolar 1x2.5 Principal 200 METRO $ 1.025,30 $ 205.060,00  
2 cable t/ taller MH 2x2.5 mm Principal 30 METRO $ 2.701,38 $ 81.041,40  
3 Farola ip65 150w. Principal 24 UNIDAD $ 157.500,00 $ 3.780.000,00  

BULECEVICH IVAN

CRO:6125
13/12/2023
$ 7.963.542,16
Peso argentino

NO se renueva el mantenimiento de oferta una vez que se produzca su vencimiento, conforme lo dispone el art. 54 del Decreto 1030/16, y lo estipulado en la Cláusula art 5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares/Generales, sin consultar al proveedor previamente.

Oferta Nº 2. Correo electrónico: bulecevichiluminacion@gmail.com
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 cable unipolar 1x2.5 Principal 200 METRO $ 2.096,00 $ 419.200,00  
2 cable t/ taller MH 2x2.5 mm Principal 30 METRO $ 8.033,96 $ 241.018,80  
3 Farola ip65 150w. Principal 24 UNIDAD $ 304.305,14 $ 7.303.323,36  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:239/2023

Proveedores admisibles:

- CERÁMICA NORTE S.A.

- BULECEVICH IVAN

Renglón 1 (CABLE)

cable unipolar 1x2.5

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 CERÁMICA NORTE S.A. cable unipolar 1x2.5 Principal Por ajustarse técnicamente a lo solicitado 200,00 METRO $ 1.025,30 $ 205.060,00  
Aceptar 2 BULECEVICH IVAN cable unipolar 1x2.5 Principal Por ajustarse técnicamente a lo solicitado 200,00 METRO $ 2.096,00 $ 419.200,00  

Renglón 2 (CABLE)

cable t/ taller MH 2x2.5 mm

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 CERÁMICA NORTE S.A. cable t/ taller MH 2x2.5 mm Principal Por ajustarse técnicamente a lo solicitado 30,00 METRO $ 2.701,38 $ 81.041,40  
Aceptar 2 BULECEVICH IVAN cable t/ taller MH 2x2.5 mm Principal Por ajustarse técnicamente a lo solicitado 30,00 METRO $ 8.033,96 $ 241.018,80  

Renglón 3 (ARTEFACTOS PARA ILUMINACION)

Farola ip65 150w.

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 CERÁMICA NORTE S.A. Farola ip65 150w. Principal Por ajustarse técnicamente a lo solicitado 24,00 UNIDAD $ 157.500,00 $ 3.780.000,00  
Aceptar 2 BULECEVICH IVAN Farola ip65 150w. Principal Por ajustarse técnicamente a lo solicitado 24,00 UNIDAD $ 304.305,14 $ 7.303.323,36  

OBSERVACIONES: Sin observaciones

ADJUDICACIÓN
AAD:606/2023
5490/2023
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado CERÁMICA NORTE S.A. 30-56604171-1 Principal 200,00 $ 1.025,30 $ 205.060,00
2 Adjudicado CERÁMICA NORTE S.A. 30-56604171-1 Principal 30,00 $ 2.701,38 $ 81.041,40
3 Adjudicado CERÁMICA NORTE S.A. 30-56604171-1 Principal 24,00 $ 157.500,00 $ 3.780.000,00
Ordenes de compra

CERÁMICA NORTE S.A.

904/2023
RECTORADO (25 de Mayo 868, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
RECTORADO - COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE BIENES
$ 4.066.101,40
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 cable unipolar 1x2.5 METRO $ 1.025,30 200 $ 205.060,00
2 cable t/ taller MH 2x2.5 mm METRO $ 2.701,38 30 $ 81.041,40
3 Farola ip65 150w. UNIDAD $ 157.500,00 24 $ 3.780.000,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
904/2023 29/12/2023   $ 4.066.101,40

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

Desarrollado por SIU - Sistema de Información Universitaria

v3.5.0