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Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 627/2023

CONVOCATORIA

Adquisición de insumos y materiales descartables para el desarrollo del programa UNNE SALUD. Facultad de Ciencias Veterinarias.
22 Contrataciones Veterinarias
EXP:14-02611/2023
06/11/2023
Sin Modalidad
De Bajo Monto
23/11/2023 10:59
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de insumos y materiales descartables para el desarrollo del programa UNNE SALUD. Facultad de Ciencias Veterinarias.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Juan Bautista Cabral 2139. Pag web http://vet.unne.edu.ar/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=ComprasyContrataciones&Itemid=184 (3400), CORRIENTES, Corrientes
Juan Bautista Cabral 2139 / correo electrónico compras@vet.unne.edu.ar y auxiliarcontable@vet.unne.edu.ar (3400), CORRIENTES, Corrientes
LUNES A VIERNES DE 09 A 12HS
LUNES A VIERNES DE 09 A 12HS
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Juan Bautista Cabral 2139 ó compras@vet.unne.edu.ar, auxiliarcontable@vet.unne.edu.ar (3400), CORRIENTES, Corrientes
Juan Bautista Cabral 2139 - Departamento de Contabilidad y Presupuesto FCV UNNE (3400), CORRIENTES, Corrientes
06/11/2023
23/11/2023
23/11/2023
11:00
10:59
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Adbocath N° 20
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (200,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 200,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS CATETER (2.9.5.02161) Bien de consumo
2 Adbocath N° 22
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (200,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 200,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS CATETER (2.9.5.02161) Bien de consumo
3 Adbocath N° 24
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (200,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 200,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS CATETER (2.9.5.02161) Bien de consumo
4 Aguja hipodérmica 40/12. Caja por 100 unidades
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (4,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 4,00 CAJA PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS AGUJAS Y JERINGAS (2.9.5.04091) Bien de consumo
5 Aguja N° 25/8. Caja por 100 unidades
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (6,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 6,00 CAJA PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS AGUJAS Y JERINGAS (2.9.5.04091) Bien de consumo
6 Aguja N° 40/8. Caja por 100 unidades
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (6,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 6,00 CAJA PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS AGUJAS Y JERINGAS (2.9.5.04091) Bien de consumo
7 Alcohol 96°. Por litro
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (11,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 11,00 LITRO PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ALCOHOL USO MEDICINAL (2.5.2.00711) Bien de consumo
8 Algodón por 500 gramos.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (12,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 12,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ALGODON (2.9.5.00470) Bien de consumo
9 Barbijos descartables. Por unidad.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (50,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 50,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS BARBIJO (2.9.5.00428) Bien de consumo
10 Camisolín descartable. Por unidad.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (50,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 50,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS CAMISOLIN DE CIRUGIA (2.2.2.00808) Bien de consumo
11 Cofia. Caja por 100 unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (1,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 1,00 CAJA PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS COFIAS DE TRANSFERENCIA (2.9.5.07431) Bien de consumo
12 Cubre objeto. Caja por 100 unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (1,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 1,00 CAJA PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS CUBREOBJETO (2.9.5.02557) Bien de consumo
13 Gasa tubular por 1,5 kg
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (5,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 5,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS GASA (2.9.5.00473) Bien de consumo
14 Guantes de látex. Talle L. Caja por 100 unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (7,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 7,00 CAJA PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS GUANTES USO MEDICINAL (2.9.5.01909) Bien de consumo
15 Guantes de látex. Talle m. Caja por 100 unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (7,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 7,00 CAJA PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS GUANTES USO MEDICINAL (2.9.5.01909) Bien de consumo
16 Guantes de látex. Talle s. Caja por 100 unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (5,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 5,00 CAJA PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS GUANTES USO MEDICINAL (2.9.5.01909) Bien de consumo
17 Iodopovidona 5%. Por litro.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (6,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 6,00 LITRO PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS IODO (2.5.2.04696) Bien de consumo
18 Jeringa 10 ml. Caja por 100 unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (4,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 4,00 CAJA PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS AGUJAS Y JERINGAS (2.9.5.04091) Bien de consumo
19 Jeringa 1 ml. Caja por 100 unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (3,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 3,00 CAJA PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS AGUJAS Y JERINGAS (2.9.5.04091) Bien de consumo
20 Jeringa 3 ml. Caja por 100 unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (3,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 3,00 CAJA PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS AGUJAS Y JERINGAS (2.9.5.04091) Bien de consumo
21 Jeringa 5 ml. Caja por 100 unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (3,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 3,00 CAJA PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS AGUJAS Y JERINGAS (2.9.5.04091) Bien de consumo
22 Perfus macro gotero. Por unidad.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (50,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 50,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS PERFUS (2.9.5.02555) Bien de consumo
23 Solución fisiológica. Por 500 ml.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (60,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 60,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS SOLUCIONES (2.5.2.01726) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
     

Art.1º) Objeto de la Contratación Directa: Adquisición de materiales descartables para la ejecución del Programa UNNE SALUD de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Art.2º) La presente Contratación Directa se realizará de acuerdo a la Res. 909/16 CS Anexo II Art° 1 Inc.b (Modif según Res. 4536/22 Ad Ref. CS Art° 1).
El presupuesto oficial es: $ 818.217,60 (Pesos ochocientos dieciocho mil doscientos diecisiete con sesenta centavos)
Art.3º) La apertura de las ofertas se efectuará en la Dirección de Gestión Económica Financiera de la Facultad de Ciencias Veterinarias - Sgto. Cabral 2139, Corrientes, Capital a las 11:00 del día 23/11/2023. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora (Art 59 Dec. 1030/16).
La adjudicación se efectuará por renglón considerándose solo ofertas por renglones completos.

Art.4º) Las propuestas se presentarán en la dirección establecida en el Art. Anterior, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas hasta las 10:59 del día 23/11/2023.
Art.5º) Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, escritas a máquina (pc) con la leyenda: “FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNNE – CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 627/2023 - APERTURA: 23/11/2023 HORA: 11:00"
La oferta también puede ser presentada mediante nota, formulario, comunicación electrónica (compras@vet.unne.edu.ar, auxiliarcontable@vet.unne.edu.ar), debiendo el original de la nota o formulario estar firmado en todas y cada una de sus hojas por el oferente o representante legal. EL OFERENTE DEBERÁ CONSTATAR LA RECEPCIÓN DE LA OFERTA.
Art.6º) Además la oferta especificará:
a) El precio unitario y cierto, en números, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de curso legal (Art 55 Dec. 1030/16). En caso de cotizar con decimales, se tendrán en cuenta los dos primeros.

b) El precio cotizado será el PRECIO FINAL QUE SE DEBA PAGAR POR TODO CONCEPTO. El oferente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos.
c) El origen del producto cotizado. Si no se indicara lo contrario, se entiende que es de producción nacional.
Art. 7º) Vencimiento: El vencimiento de los productos no podrá ser menor a doce (12) meses contados a partir de la entrega. Se admitirá un vencimiento menor, pero deberá ser justificado debidamente por el oferente la razón de la misma.
Art. 8°) Documentación: Los oferentes deberán presentar con su OFERTA la documentación que a continuación se detalla:
1) CONSTANCIA INSCRIPCIÓN A AFIP.
2) CONSTANCIA INSCRIPCIÓN A D.G.R. - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS (en caso de ser exento presentar dicha constancia).
3) NOTA constituyendo domicilio y datos relativos: teléfono, fax, dirección de correo electrónico y todo otro dato que permita una rápida localización.

Art.9º) Notificaciones: las notificaciones se realizarán por correo electrónico. Se tendrá por notificado el día en que fue enviado, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor, certificada por el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones. (Disposición 62/2016 ONC Anexo 1 Art. 2). Los correos electrónicos oficiales para notificaciones y responder consultas sobre Compras y Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias son: compras@vet.unne.edu.ar y auxiliarcontable@vet.unne.edu.ar.
Art. 10º) Las ofertas deberán mantenerse por el término de quince (15) días (Art 54 Dec. 1030/16) contado a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial. El plazo máximo de entrega será fijado por el oferente y no será superior a quince (15) días, salvo casos de excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el oferente deberá justificar en su propuesta. -
Art.11º) No se deberá constituir garantía de oferta ni de cumplimiento de Contrato, salvo en caso de superar el monto ofertado la suma de $ 8.000.000. En este último caso se estará a lo dispuesto en el Decreto 1030/16 PEN Art. 78.
Art.12º) Las adjudicaciones serán notificadas mediante Ordenes de Compras dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo (Art 75 Dec. 1030/16).
Art.13º) El adjudicatario deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo fijado (Art. 83 Dto. 1030/16), LIBRE de gastos por fletes, acarreos, descargas, seguros, etc, en la Dirección de Gestión Económico Financiera de la Facultad de Ciencias Veterinarias - Sgto. Cabral Nº 2139 - Corrientes (Capital), de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:00 hora, previa coordinación de entrega con la Comisión de Recepción, al correo patrimonio@vet.unne.edu.ar. La Facultad no se hará responsable de los bienes entregados fuera del lugar previamente coordinado, por lo tanto, la Empresa adjudicada deberá tomar todos los recaudos necesarios.
Art. 14º) La entrega de lo adjudicado deberá ser conforme al pliego y en los tiempos fijados. En caso de que se realizara fuera de los plazos de cumplimiento originalmente pactados, corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento de la obligación, de acuerdo a lo previsto en el inciso c) del artículo 102 del Dto. 1030/2016.
Art.15º) La recepción de los bienes en el lugar establecido por estas cláusulas tendrá el carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a los requisitos establecidos en el Art. 88º del Decreto 1030/16, para la recepción definitiva de lo establecido en el Art. 89º de la norma citada. La Empresa adjudicada deberá corroborar junto con el personal que se designará y los miembros de la Comisión de Recepción de la correcta recepción de lo enviado, en cuanto a cantidad y calidad de acuerdo a la Orden de Compra.
Art.16º) El pago de la presente adjudicación, se efectuará al CONTADO CON CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA - CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS, facturación y comprobante de pago del Impuesto al sello de la Dirección General de Rentas Corrientes, una vez realizadas las retenciones de impuestos que correspondan según el caso.
Previamente al pago se requerirá la conformidad de las autoridades superiores de la Facultad de Ciencias Veterinarias y se realizará la verificación de la condición de contribuyente del adjudicatario.
En caso de que el pago se deba realizar mediante transferencia, deberá proveer de todos los datos de la cuenta del/de los bancos donde se deberá realizar la transferencia, conteniendo tipo y número de cuenta, titular de la cuenta, Banco, CBU y cuit y un correo electrónico para comunicar la transferencia realizada.
Art.17º) La presente Contratación Directa se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por el Artículo 15 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16. Asimismo, será de aplicación la Res. 909/16 CS y modif. Res. 4536/22 Ad Ref. CS y 138/2023 CS.
Art.18º) La presentación de ofertas a la presente Contratación Directa significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan este procedimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta (Art 52 Dec. 1030/16).-
Art.19º) FACULTAD De La Facultad De Ciencias Veterinarias: podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados de acuerdo al Art. 20º del Decreto 1023/2001 del REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.
Art.20º) Los responsables que resulten preadjudicatarios deberán estar al día con sus obligaciones tributarias y previsionales de acuerdo a lo que establece la Resolución General Nº 4164/17 AFIP, hecho que deberá impactar en la página de la AFIP. La Institución realizará el procedimiento de consulta sobre la habilidad para contratar de los proveedores del Estado previa adjudicación. En caso de presentar deuda, se le intimará a solucionarlo ante el organismo en el plazo de 3 días y de no hacerlo será desestimada su oferta. No se aceptará documentación alguna que corrobore que la Empresa no tiene deudas, solo se tendrá en cuenta lo que informa la AFIP en su página oficial.
Toda cotización que se aparte de las condiciones generales establecidas en este pedido de cotización será excluida en principio de la presente Contratación Directa.

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:5922 15/11/2023 16:00 ALOE K COMPANY SRL   NO
CRO:5923 15/11/2023 17:01 YUDGAR JORGE ARIEL   NO
CRO:5967 23/11/2023 08:00 GOMEZ IVANNA PAOLA   NO
CRO:5968 23/11/2023 10:11 SEISEME SA   NO
Oficina de contratación
22 Contrataciones Veterinarias
Juan Bautista Cabral 2139, CORRIENTES, Corrientes
0379 442 7589
ACTO APERTURA
AAP:611/2023
23/11/2023 11:00
23/11/2023 11:10
Juan Bautista Cabral 2139 - Departamento de Contabilidad y Presupuesto FCV UNNE, CORRIENTES, Corrientes
22 Contrataciones Veterinarias
En adjudicación
Ofertas presentadas

ALOE K COMPANY SRL

CRO:5922
15/11/2023
$ 229.815,21
Peso argentino
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Adbocath N° 20 Principal 200 UNIDAD $ 216,53 $ 43.306,00 Cotiza menor cant.
2 Adbocath N° 22 Principal 200 UNIDAD $ 240,38 $ 48.076,00  
3 Adbocath N° 24 Principal 200 UNIDAD $ 260,62 $ 52.124,00 Cotiza menor cant.
5 Aguja N° 25/8. Caja por 100 unidades Principal 6 CAJA $ 2.207,68 $ 13.246,08  
6 Aguja N° 40/8. Caja por 100 unidades Principal 6 CAJA $ 2.207,41 $ 13.244,46 Cotiza menor cant.
8 Algodón por 500 gramos. Principal 12 UNIDAD $ 2.125,17 $ 25.502,04  
9 Barbijos descartables. Por unidad. Principal 50 UNIDAD $ 20,79 $ 1.039,50 Cotiza una caja por 50 un.
10 Camisolín descartable. Por unidad. Principal 50 UNIDAD $ 107,83 $ 5.391,50 Cotiza paq. x 5 unidades
11 Cofia. Caja por 100 unidades. Principal 1 CAJA $ 1.578,70 $ 1.578,70  
12 Cubre objeto. Caja por 100 unidades. Principal 1 CAJA $ 910,28 $ 910,28  
19 Jeringa 1 ml. Caja por 100 unidades. Principal 3 CAJA $ 3.219,14 $ 9.657,42  
20 Jeringa 3 ml. Caja por 100 unidades. Principal 3 CAJA $ 5.231,38 $ 15.694,14  
23 Solución fisiológica. Por 500 ml. Principal 60 UNIDAD $ 1.024,76 $ 61.485,60  

YUDGAR JORGE ARIEL

CRO:5923
15/11/2023
$ 1.936.340,52
Peso argentino
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Adbocath N° 20 Principal 200 UNIDAD $ 1.950,00 $ 390.000,00  
2 Adbocath N° 22 Principal 200 UNIDAD $ 1.950,00 $ 390.000,00  
3 Adbocath N° 24 Principal 200 UNIDAD $ 1.950,00 $ 390.000,00  
4 Aguja hipodérmica 40/12. Caja por 100 unidades Principal 4 CAJA $ 3.836,50 $ 15.346,00  
5 Aguja N° 25/8. Caja por 100 unidades Principal 6 CAJA $ 3.388,00 $ 20.328,00  
6 Aguja N° 40/8. Caja por 100 unidades Principal 6 CAJA $ 3.022,58 $ 18.135,48  
7 Alcohol 96°. Por litro Principal 11 LITRO $ 2.541,44 $ 27.955,84  
8 Algodón por 500 gramos. Principal 12 UNIDAD $ 1.352,37 $ 16.228,44  
9 Barbijos descartables. Por unidad. Principal 50 UNIDAD $ 1.468,50 $ 73.425,00  
10 Camisolín descartable. Por unidad. Principal 50 UNIDAD $ 1.500,00 $ 75.000,00  
11 Cofia. Caja por 100 unidades. Principal 1 CAJA $ 729,60 $ 729,60  
12 Cubre objeto. Caja por 100 unidades. Principal 1 CAJA $ 397,92 $ 397,92  
13 Gasa tubular por 1,5 kg Principal 5 UNIDAD $ 15.439,60 $ 77.198,00  
14 Guantes de látex. Talle L. Caja por 100 unidades. Principal 7 CAJA $ 6.040,32 $ 42.282,24  
15 Guantes de látex. Talle m. Caja por 100 unidades. Principal 7 CAJA $ 6.040,32 $ 42.282,24  
16 Guantes de látex. Talle s. Caja por 100 unidades. Principal 5 CAJA $ 6.040,32 $ 30.201,60  
17 Iodopovidona 5%. Por litro. Principal 6 LITRO $ 21.583,79 $ 129.502,74 Cotiza bidón x 5 litros
18 Jeringa 10 ml. Caja por 100 unidades. Principal 4 CAJA $ 7.731,90 $ 30.927,60  
19 Jeringa 1 ml. Caja por 100 unidades. Principal 3 CAJA $ 2.978,00 $ 8.934,00  
20 Jeringa 3 ml. Caja por 100 unidades. Principal 3 CAJA $ 3.350,00 $ 10.050,00  
21 Jeringa 5 ml. Caja por 100 unidades. Principal 3 CAJA $ 4.101,90 $ 12.305,70  
22 Perfus macro gotero. Por unidad. Principal 50 UNIDAD $ 703,00 $ 35.150,00  
23 Solución fisiológica. Por 500 ml. Principal 60 UNIDAD $ 1.666,00 $ 99.960,00  

GOMEZ IVANNA PAOLA

CRO:5967
23/11/2023
$ 180.000,00
Peso argentino

15 DIAS

15 DIAS

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
9 Barbijos descartables. Por unidad. Principal 50 UNIDAD $ 50,00 $ 2.500,00  
10 Camisolín descartable. Por unidad. Principal 50 UNIDAD $ 450,00 $ 22.500,00  
11 Cofia. Caja por 100 unidades. Principal 1 CAJA $ 3.000,00 $ 3.000,00  
14 Guantes de látex. Talle L. Caja por 100 unidades. Principal 7 CAJA $ 8.000,00 $ 56.000,00  
15 Guantes de látex. Talle m. Caja por 100 unidades. Principal 7 CAJA $ 8.000,00 $ 56.000,00  
16 Guantes de látex. Talle s. Caja por 100 unidades. Principal 5 CAJA $ 8.000,00 $ 40.000,00  

SEISEME S.A.

CRO:5968
23/11/2023
$ 137.940,00
Peso argentino
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
4 Aguja hipodérmica 40/12. Caja por 100 unidades Principal 4 CAJA $ 1.936,00 $ 7.744,00  
5 Aguja N° 25/8. Caja por 100 unidades Principal 6 CAJA $ 1.694,00 $ 10.164,00  
6 Aguja N° 40/8. Caja por 100 unidades Principal 6 CAJA $ 1.694,00 $ 10.164,00  
14 Guantes de látex. Talle L. Caja por 100 unidades. Principal 7 CAJA $ 4.840,00 $ 33.880,00  
15 Guantes de látex. Talle m. Caja por 100 unidades. Principal 7 CAJA $ 4.840,00 $ 33.880,00  
19 Jeringa 1 ml. Caja por 100 unidades. Principal 3 CAJA $ 5.082,00 $ 15.246,00  
20 Jeringa 3 ml. Caja por 100 unidades. Principal 3 CAJA $ 4.235,00 $ 12.705,00  
21 Jeringa 5 ml. Caja por 100 unidades. Principal 3 CAJA $ 4.719,00 $ 14.157,00  
ADJUDICACIÓN
AAD:563/2023
286/2023
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Fracasado           $ 0,00
2 Fracasado           $ 0,00
3 Fracasado           $ 0,00
4 Adjudicado SEISEME S.A. 30-63834068-9 Principal 4,00 $ 1.936,00 $ 7.744,00
5 Adjudicado SEISEME S.A. 30-63834068-9 Principal 6,00 $ 1.694,00 $ 10.164,00
6 Adjudicado SEISEME S.A. 30-63834068-9 Principal 6,00 $ 1.694,00 $ 10.164,00
7 Fracasado           $ 0,00
8 Fracasado           $ 0,00
9 Adjudicado GOMEZ IVANNA PAOLA 27-37886295-2 Principal 50,00 $ 50,00 $ 2.500,00
10 Adjudicado GOMEZ IVANNA PAOLA 27-37886295-2 Principal 50,00 $ 450,00 $ 22.500,00
11 Adjudicado GOMEZ IVANNA PAOLA 27-37886295-2 Principal 1,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00
12 Fracasado           $ 0,00
13 Fracasado           $ 0,00
14 Adjudicado SEISEME S.A. 30-63834068-9 Principal 7,00 $ 4.840,00 $ 33.880,00
15 Adjudicado SEISEME S.A. 30-63834068-9 Principal 7,00 $ 4.840,00 $ 33.880,00
16 Adjudicado GOMEZ IVANNA PAOLA 27-37886295-2 Principal 5,00 $ 8.000,00 $ 40.000,00
17 Fracasado           $ 0,00
18 Fracasado           $ 0,00
19 Adjudicado SEISEME S.A. 30-63834068-9 Principal 3,00 $ 5.082,00 $ 15.246,00
20 Adjudicado SEISEME S.A. 30-63834068-9 Principal 3,00 $ 4.235,00 $ 12.705,00
21 Adjudicado SEISEME S.A. 30-63834068-9 Principal 3,00 $ 4.719,00 $ 14.157,00
22 Fracasado           $ 0,00
23 Fracasado           $ 0,00
Ordenes de compra

GOMEZ IVANNA PAOLA

847/2023
VETERINARIAS (Juan Bautista Cabral 2139, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
VETERINARIAS - SECRETARIA DE EXTENSION Y PRESTACION DE SERVICIOS
Resolución 2023-286-D-VET-UNNE. Presupuesto: Programa UNNE SALUD Resol. 3715/23 R Inciso y Partida: 222/295 NOTA Cualquier objeción a la presente orden, deberá efectuarse por escrito indefectiblemente dentro de las 48 horas de su recepción. Esta orden de provisión deberá ser cumplida íntegramente dentro del término establecido. Deberá realizar el sellado de la Ley (Dto. 1030/2016 Art 99 inc. a.) en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes (Alícuota 5 x mil), y la Facturación a nombre de Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional del Nordeste CUIT 30-99900421-7, Sargento Juan B.Cabral 2139 (3400) Corrientes
$ 68.000,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
9 Barbijos descartables. Por unidad. MARCA ZUTT PROTEC UNIDAD $ 50,00 50 $ 2.500,00
10 Camisolín descartable. Por unidad. MARCA ZUTT PROTEC UNIDAD $ 450,00 50 $ 22.500,00
11 Cofia. Caja por 100 unidades. MARCA ZUTT PROTEC CAJA $ 3.000,00 1 $ 3.000,00
16 Guantes de látex. Talle s. Caja por 100 unidades. CAJA $ 8.000,00 5 $ 40.000,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
847/2023 12/12/2023   $ 68.000,00

SEISEME S.A.

846/2023
VETERINARIAS (Juan Bautista Cabral 2139, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
VETERINARIAS - SECRETARIA DE EXTENSION Y PRESTACION DE SERVICIOS
Resolución 2023-286-D-VET-UNNE. Presupuesto: Programa UNNE SALUD Resol. 3715/23 R Inciso y Partida: 222/295 NOTA Cualquier objeción a la presente orden, deberá efectuarse por escrito indefectiblemente dentro de las 48 horas de su recepción. Esta orden de provisión deberá ser cumplida íntegramente dentro del término establecido. Deberá realizar el sellado de la Ley (Dto. 1030/2016 Art 99 inc. a.) en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes (Alícuota 5 x mil), y la Facturación a nombre de Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional del Nordeste CUIT 30-99900421-7, Sargento Juan B.Cabral 2139 (3400) Corrientes
$ 137.940,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
4 Aguja hipodérmica 40/12. Caja por 100 unidades MARCA BREMEN CAJA $ 1.936,00 4 $ 7.744,00
5 Aguja N° 25/8. Caja por 100 unidades. MARCA BREMEN CAJA $ 1.694,00 6 $ 10.164,00
6 Aguja N° 40/8. Caja por 100 unidades. MARCA BREMEN CAJA $ 1.694,00 6 $ 10.164,00
14 Guantes de látex. Talle L. Caja por 100 unidades. TRUX CAJA $ 4.840,00 7 $ 33.880,00
15 Guantes de látex. Talle m. Caja por 100 unidades. EUROMIX CAJA $ 4.840,00 7 $ 33.880,00
19 Jeringa 1 ml. Caja por 100 unidades. MARCA BREMEN CAJA $ 5.082,00 3 $ 15.246,00
20 Jeringa 3 ml. Caja por 100 unidades. MARCA BREMEN CAJA $ 4.235,00 3 $ 12.705,00
21 Jeringa 5 ml. Caja por 100 unidades. MARCA BREMEN CAJA $ 4.719,00 3 $ 14.157,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
846/2023 12/12/2023   $ 137.940,00

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