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Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 18/2024

CONVOCATORIA

Adquisición de insumos y materiales descartables para el desarrollo del programa UNNE SALUD. Facultad de Ciencias Veterinarias.
22 Contrataciones Veterinarias
EXP:14-02611/2023
20/02/2024
Sin Modalidad
De Bajo Monto
27/02/2024 10:59
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de insumos y materiales descartables para el desarrollo del programa UNNE SALUD. Facultad de Ciencias Veterinarias.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Juan Bautista Cabral 2139. Pag web http://vet.unne.edu.ar/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=ComprasyContrataciones&Itemid=184 (3400), CORRIENTES, Corrientes
Juan Bautista Cabral 2139 / correo electrónico compras@vet.unne.edu.ar y auxiliarcontable@vet.unne.edu.ar (3400), CORRIENTES, Corrientes
LUNES A VIERNES DE 09 A 12HS
LUNES A VIERNES DE 09 A 12HS
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Juan Bautista Cabral 2139 ó compras@vet.unne.edu.ar, auxiliarcontable@vet.unne.edu.ar (3400), CORRIENTES, Corrientes
Juan Bautista Cabral 2139 - Departamento de Contabilidad y Presupuesto FCV UNNE (3400), CORRIENTES, Corrientes
20/02/2024
27/02/2024
27/02/2024
10:59
10:59
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Adbocath N° 20
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (200,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 200,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS CATETER (2.9.5.02161) Bien de consumo
2 Adbocath N° 22
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (200,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 200,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS CATETER (2.9.5.02161) Bien de consumo
3 Adbocath N° 24
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (200,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 200,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS CATETER (2.9.5.02161) Bien de consumo
4 Alcohol 96°. Por litro
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (11,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 11,00 LITRO PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ALCOHOL USO MEDICINAL (2.5.2.00711) Bien de consumo
5 Algodón por 500 gramos.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (12,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 12,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS ALGODON (2.9.5.00470) Bien de consumo
6 Cubre objeto. Caja por 100 unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (1,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 1,00 CAJA PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS CUBREOBJETO (2.9.5.02557) Bien de consumo
7 Gasa tubular por 1,5 kg
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (5,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 5,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS GASA (2.9.5.00473) Bien de consumo
8 Iodopovidona 5%. Por litro.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (6,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 6,00 LITRO PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS IODO (2.5.2.04696) Bien de consumo
9 Jeringa 10 ml. Caja por 100 unidades.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (4,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 4,00 CAJA PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS AGUJAS Y JERINGAS (2.9.5.04091) Bien de consumo
10 Perfus macro gotero. Por unidad.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (50,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 50,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS PERFUS (2.9.5.02555) Bien de consumo
11 Solución fisiológica. Por 500 ml.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: VETERINARIAS - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTRATACIONES (60,00)
Lugar de entrega: Juan Bautista Cabral 2139 (3400) CORRIENTES
NO NO 60,00 UNIDAD PRODUCTOS MEDICO/FARMACEUTICOS SOLUCIONES (2.5.2.01726) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
     

Art.1º) Objeto de la Contratación Directa: Adquisición de materiales descartables para la ejecución del Programa UNNE SALUD de la Facultad de Ciencias Veterinarias.
Art.2º) La presente Contratación Directa se realizará de acuerdo a la Res. 909/16 CS Anexo II Art° 1 Inc.b (Modif según Res. 4536/22 Ad Ref. CS Art° 1).
El presupuesto oficial es: $1.012.277,60 (
Pesos un millón doce mil doscientos setenta y siete con sesenta centavos)
Art.3º) La apertura de las ofertas se efectuará en la Dirección de Gestión Económica Financiera de la Facultad de Ciencias Veterinarias - Sgto. Cabral 2139, Corrientes, Capital a las 11:00 del día 27/02/2024. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora (Art 59 Dec. 1030/16).

La adjudicación se efectuará por renglón considerándose solo ofertas por renglones completos.

Art.4º) Las propuestas se presentarán en la dirección establecida en el Art. Anterior, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas hasta las 10:59 del día 27/02/2024.
Art.5º) Las ofertas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, escritas a máquina (pc) con la leyenda: “FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNNE – CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2024 - APERTURA: 27/02/2024 HORA: 11:00"
La oferta también puede ser presentada mediante nota, formulario, comunicación electrónica a compras@vet.unne.edu.ar, auxiliarcontable@vet.unne.edu.ar y/o comprasvetunne@gmail.com, debiendo el original de la nota o formulario estar firmado en todas y cada una de sus hojas por el oferente o representante legal.

EL OFERENTE DEBERÁ CONSTATAR LA RECEPCIÓN DE LA OFERTA.
Art.6º) Además la oferta especificará:
a) El precio unitario y cierto, en números, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de curso legal (Art 55 Dec. 1030/16). En caso de cotizar con decimales, se tendrán en cuenta los dos primeros.

b) El precio cotizado será el PRECIO FINAL QUE SE DEBA PAGAR POR TODO CONCEPTO. El oferente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos.
c) El origen del producto cotizado. Si no se indicara lo contrario, se entiende que es de producción nacional.
Art. 7º) Vencimiento: El vencimiento de los productos no podrá ser menor a doce (12) meses contados a partir de la entrega. Se admitirá un vencimiento menor, pero deberá ser justificado debidamente por el oferente la razón de la misma.
Art. 8°) Documentación: Los oferentes deberán presentar con su OFERTA la documentación que a continuación se detalla:
1) CONSTANCIA INSCRIPCIÓN A AFIP.
2) CONSTANCIA INSCRIPCIÓN A D.G.R. - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS (en caso de ser exento presentar dicha constancia).
3) NOTA constituyendo domicilio y datos relativos: teléfono, fax, dirección de correo electrónico y todo otro dato que permita una rápida localización.

Art.9º) Notificaciones: las notificaciones se realizarán por correo electrónico. Se tendrá por notificado el día en que fue enviado, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor, certificada por el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones. (Disposición 62/2016 ONC Anexo 1 Art. 2). Los correos electrónicos oficiales para notificaciones y responder consultas sobre Compras y Contrataciones de la Facultad de Ciencias Veterinarias son: compras@vet.unne.edu.ar y auxiliarcontable@vet.unne.edu.ar.
Art. 10º) Las ofertas deberán mantenerse por el término de quince (15) días (Art 54 Dec. 1030/16) contado a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial. El plazo máximo de entrega será fijado por el oferente y no será superior a quince (15) días, salvo casos de excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el oferente deberá justificar en su propuesta. -
Art.11º) No se deberá constituir garantía de oferta ni de cumplimiento de Contrato, salvo en caso de superar el monto ofertado la suma de $ 27.000.000. En este último caso se estará a lo dispuesto en el Decreto 1030/16 PEN Art. 78.
Art.12º) Las adjudicaciones serán notificadas mediante Ordenes de Compras dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo (Art 75 Dec. 1030/16).
Art.13º) El adjudicatario deberá entregar los bienes adjudicados, dentro del plazo fijado (Art. 83 Dto. 1030/16), LIBRE de gastos por fletes, acarreos, descargas, seguros, etc, en la Dirección de Gestión Económico Financiera de la Facultad de Ciencias Veterinarias - Sgto. Cabral Nº 2139 - Corrientes (Capital), de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:00 hora, previa coordinación de entrega con la Comisión de Recepción, al correo patrimonio@vet.unne.edu.ar. La Facultad no se hará responsable de los bienes entregados fuera del lugar previamente coordinado, por lo tanto, la Empresa adjudicada deberá tomar todos los recaudos necesarios.
Art. 14º) La entrega de lo adjudicado deberá ser conforme al pliego y en los tiempos fijados. En caso de que se realizara fuera de los plazos de cumplimiento originalmente pactados, corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento de la obligación, de acuerdo a lo previsto en el inciso c) del artículo 102 del Dto. 1030/2016.
Art.15º) La recepción de los bienes en el lugar establecido por estas cláusulas tendrá el carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a los requisitos establecidos en el Art. 88º del Decreto 1030/16, para la recepción definitiva de lo establecido en el Art. 89º de la norma citada. La Empresa adjudicada deberá corroborar junto con el personal que se designará y los miembros de la Comisión de Recepción de la correcta recepción de lo enviado, en cuanto a cantidad y calidad de acuerdo a la Orden de Compra.
Art.16º) El pago de la presente adjudicación, se efectuará al CONTADO CON CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA - CONTRA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS, facturación y comprobante de pago del Impuesto al sello de la Dirección General de Rentas Corrientes, una vez realizadas las retenciones de impuestos que correspondan según el caso.
Previamente al pago se requerirá la conformidad de las autoridades superiores de la Facultad de Ciencias Veterinarias y se realizará la verificación de la condición de contribuyente del adjudicatario.
En caso de que el pago se deba realizar mediante transferencia, deberá proveer de todos los datos de la cuenta del/de los bancos donde se deberá realizar la transferencia, conteniendo tipo y número de cuenta, titular de la cuenta, Banco, CBU y cuit y un correo electrónico para comunicar la transferencia realizada.
Art.17º) La presente Contratación Directa se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por el Artículo 15 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16. Asimismo, será de aplicación la Res. 909/16 CS y modif. Res. 4536/22 Ad Ref. CS y 2024-168 R-UNNE.

Art.18º) La presentación de ofertas a la presente Contratación Directa significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan este procedimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta (Art 52 Dec. 1030/16).-
Art.19º) FACULTAD de la Facultad de Ciencias Veterinarias: podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados de acuerdo al Art. 20º del Decreto 1023/2001 del REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.
Art.20º) Los responsables que resulten preadjudicatarios deberán estar al día con sus obligaciones tributarias y previsionales de acuerdo a lo que establece la Resolución General Nº 4164/17 AFIP, hecho que deberá impactar en la página de la AFIP. La Institución realizará el procedimiento de consulta sobre la habilidad para contratar de los proveedores del Estado previa adjudicación. En caso de presentar deuda, se le intimará a solucionarlo ante el organismo en el plazo de 3 días y de no hacerlo será desestimada su oferta. No se aceptará documentación alguna que corrobore que la Empresa no tiene deudas, solo se tendrá en cuenta lo que informa la AFIP en su página oficial.
Toda cotización que se aparte de las condiciones generales establecidas en este pedido de cotización será excluida en principio de la presente Contratación Directa.

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:6196 20/02/2024 10:13 ALOE K COMPANY SRL   NO
CRO:6226 26/02/2024 12:16 AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L.   NO
CRO:6230 27/02/2024 08:43 Rodríguez, Dara Edel   NO
CRO:6232 27/02/2024 09:53 Miguel Angel Pompiani   NO
CRO:6233 27/02/2024 10:41 CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L.   NO
Oficina de contratación
22 Contrataciones Veterinarias
Juan Bautista Cabral 2139, CORRIENTES, Corrientes
3794423507
compras@vet.unne.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:18/2024
27/02/2024 11:00
27/02/2024 11:05
Juan Bautista Cabral 2139 - Departamento de Contabilidad y Presupuesto FCV UNNE, CORRIENTES, Corrientes
22 Contrataciones Veterinarias
En adjudicación
Ofertas presentadas

ALOE K COMPANY SRL

CRO:6196
20/02/2024
$ 630.994,14
Peso argentino
Cotiza 9 renglones
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Adbocath N° 20 Principal 200 UNIDAD $ 358,05 $ 71.610,00  
2 Adbocath N° 22 Principal 200 UNIDAD $ 430,29 $ 86.058,00  
3 Adbocath N° 24 Principal 200 UNIDAD $ 459,74 $ 91.948,00  
5 Algodón por 500 gramos. Principal 12 UNIDAD $ 3.752,39 $ 45.028,68  
6 Cubre objeto. Caja por 100 unidades. Principal 1 CAJA $ 1.102,30 $ 1.102,30  
7 Gasa tubular por 1,5 kg Principal 5 UNIDAD $ 25.769,93 $ 128.849,65 COTIZA MENOR PESO Y CANTIDAD
8 Iodopovidona 5%. Por litro. Principal 6 LITRO $ 23.986,25 $ 143.917,50  
10 Perfus macro gotero. Por unidad. Principal 50 UNIDAD $ 432,66 $ 21.633,00  
11 Solución fisiológica. Por 500 ml. Principal 60 UNIDAD $ 1.969,28 $ 118.156,80  

AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L.

CRO:6226
26/02/2024
$ 69.200,00
Peso argentino
Cotiza 3 renglones
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
4 Alcohol 96°. Por litro Principal 11 LITRO $ 2.100,00 $ 23.100,00  
6 Cubre objeto. Caja por 100 unidades. Principal 1 CAJA $ 2.100,00 $ 2.100,00  
9 Jeringa 10 ml. Caja por 100 unidades. Principal 4 CAJA $ 11.000,00 $ 44.000,00  

Rodríguez, Dara Edel

CRO:6230
27/02/2024
$ 473.462,00
Peso argentino
Cotiza 8 renglones
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Adbocath N° 20 Principal 200 UNIDAD $ 415,00 $ 83.000,00  
2 Adbocath N° 22 Principal 200 UNIDAD $ 415,00 $ 83.000,00  
3 Adbocath N° 24 Principal 200 UNIDAD $ 455,00 $ 91.000,00  
5 Algodón por 500 gramos. Principal 12 UNIDAD $ 3.482,00 $ 41.784,00  
6 Cubre objeto. Caja por 100 unidades. Principal 1 CAJA $ 596,00 $ 596,00  
7 Gasa tubular por 1,5 kg Principal 5 UNIDAD $ 21.392,00 $ 106.960,00 Cotiza de menor peso
9 Jeringa 10 ml. Caja por 100 unidades. Principal 4 CAJA $ 9.743,00 $ 38.972,00  
10 Perfus macro gotero. Por unidad. Principal 50 UNIDAD $ 563,00 $ 28.150,00  

Miguel Angel Pompiani

CRO:6232
27/02/2024
$ 26.050,00
Peso argentino
Cotiza 2 renglones
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
4 Alcohol 96°. Por litro Principal 11 LITRO $ 2.150,00 $ 23.650,00  
6 Cubre objeto. Caja por 100 unidades. Principal 1 CAJA $ 2.400,00 $ 2.400,00  

CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L.

CRO:6233
27/02/2024
$ 832.490,00
Peso argentino
Cotiza la totalidad de los renglones
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Adbocath N° 20 Principal 200 UNIDAD $ 615,00 $ 123.000,00  
2 Adbocath N° 22 Principal 200 UNIDAD $ 615,00 $ 123.000,00  
3 Adbocath N° 24 Principal 200 UNIDAD $ 615,00 $ 123.000,00  
4 Alcohol 96°. Por litro Principal 11 LITRO $ 4.140,00 $ 45.540,00  
5 Algodón por 500 gramos. Principal 12 UNIDAD $ 6.950,00 $ 83.400,00  
6 Cubre objeto. Caja por 100 unidades. Principal 1 CAJA $ 6.400,00 $ 6.400,00  
7 Gasa tubular por 1,5 kg Principal 5 UNIDAD $ 8.170,00 $ 40.850,00  
8 Iodopovidona 5%. Por litro. Principal 6 LITRO $ 17.500,00 $ 105.000,00  
9 Jeringa 10 ml. Caja por 100 unidades. Principal 4 CAJA $ 16.600,00 $ 66.400,00  
10 Perfus macro gotero. Por unidad. Principal 50 UNIDAD $ 722,00 $ 36.100,00  
11 Solución fisiológica. Por 500 ml. Principal 60 UNIDAD $ 1.330,00 $ 79.800,00  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:14/2024

Proveedores admisibles:

- AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L.

- CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L.

- Miguel Angel Pompiani

Proveedores inadmisibles:

- ALOE K COMPANY SRL

- Rodríguez, Dara Edel

Renglón 1 (CATETER)

Adbocath N° 20

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. Adbocath N° 20 Principal Por menor precio 200,00 UNIDAD $ 615,00 $ 123.000,00  

Renglón 2 (CATETER)

Adbocath N° 22

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. Adbocath N° 22 Principal Por menor precio 200,00 UNIDAD $ 615,00 $ 123.000,00  

Renglón 3 (CATETER)

Adbocath N° 24

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. Adbocath N° 24 Principal Por menor precio 200,00 UNIDAD $ 615,00 $ 123.000,00  

Renglón 4 (ALCOHOL USO MEDICINAL)

Alcohol 96°. Por litro

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L. Alcohol 96°. Por litro Principal Por menor precio 11,00 LITRO $ 2.100,00 $ 23.100,00  
Aceptar 2 Miguel Angel Pompiani Alcohol 96°. Por litro Principal Por menor precio 11,00 LITRO $ 2.150,00 $ 23.650,00  
Aceptar 3 CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. Alcohol 96°. Por litro Principal Por menor precio 11,00 LITRO $ 4.140,00 $ 45.540,00  

Renglón 5 (ALGODON)

Algodón por 500 gramos.

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. Algodón por 500 gramos. Principal Por menor precio 12,00 UNIDAD $ 6.950,00 $ 83.400,00  

Renglón 6 (CUBREOBJETO)

Cubre objeto. Caja por 100 unidades.

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. Cubre objeto. Caja por 100 unidades. Principal Por menor precio 1,00 CAJA $ 6.400,00 $ 6.400,00  
No aceptar   AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L. Cubre objeto. Caja por 100 unidades. Principal Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado 1,00 CAJA $ 2.100,00 $ 2.100,00  
No aceptar   Miguel Angel Pompiani Cubre objeto. Caja por 100 unidades. Principal Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado 1,00 CAJA $ 2.400,00 $ 2.400,00  

Renglón 7 (GASA)

Gasa tubular por 1,5 kg

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
No aceptar   CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. Gasa tubular por 1,5 kg Principal Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado 5,00 UNIDAD $ 8.170,00 $ 40.850,00  

Renglón 8 (IODO)

Iodopovidona 5%. Por litro.

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. Iodopovidona 5%. Por litro. Principal Por menor precio 6,00 LITRO $ 17.500,00 $ 105.000,00  

Renglón 9 (AGUJAS Y JERINGAS)

Jeringa 10 ml. Caja por 100 unidades.

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L. Jeringa 10 ml. Caja por 100 unidades. Principal Por menor precio 4,00 CAJA $ 11.000,00 $ 44.000,00  
Aceptar 2 CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. Jeringa 10 ml. Caja por 100 unidades. Principal Por menor precio 4,00 CAJA $ 16.600,00 $ 66.400,00  

Renglón 10 (PERFUS)

Perfus macro gotero. Por unidad.

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. Perfus macro gotero. Por unidad. Principal Por menor precio 50,00 UNIDAD $ 722,00 $ 36.100,00  

Renglón 11 (SOLUCIONES)

Solución fisiológica. Por 500 ml.

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. Solución fisiológica. Por 500 ml. Principal Por menor precio 60,00 UNIDAD $ 1.330,00 $ 79.800,00  

OBSERVACIONES: Sin observaciones

ADJUDICACIÓN
AAD:37/2024
141/2024
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. 30-71574651-0 Principal 200,00 $ 615,00 $ 123.000,00
2 Adjudicado CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. 30-71574651-0 Principal 200,00 $ 615,00 $ 123.000,00
3 Adjudicado CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. 30-71574651-0 Principal 200,00 $ 615,00 $ 123.000,00
4 Adjudicado AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L. 30-70882294-5 Principal 11,00 $ 2.100,00 $ 23.100,00
5 Adjudicado CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. 30-71574651-0 Principal 12,00 $ 6.950,00 $ 83.400,00
6 Adjudicado CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. 30-71574651-0 Principal 1,00 $ 6.400,00 $ 6.400,00
7 Fracasado           $ 0,00
8 Adjudicado CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. 30-71574651-0 Principal 6,00 $ 17.500,00 $ 105.000,00
9 Adjudicado AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L. 30-70882294-5 Principal 4,00 $ 11.000,00 $ 44.000,00
10 Adjudicado CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. 30-71574651-0 Principal 50,00 $ 722,00 $ 36.100,00
11 Adjudicado CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L. 30-71574651-0 Principal 60,00 $ 1.330,00 $ 79.800,00
Ordenes de compra

AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L.

59/2024
VETERINARIAS (Juan Bautista Cabral 2139, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
VETERINARIAS - SECRETARIA DE EXTENSION Y PRESTACION DE SERVICIOS
Resolución 2023-141-D-VET-UNNE. Presupuesto: FONDOS UNNE SALUD. RES. 3715/2023 R EJERCICIO 2024 Inciso y Partida: 252/295 DESTINO: PROYECTO UNNE SALUD (VETERINARIAS) NOTA Cualquier objeción a la presente orden, deberá efectuarse por escrito indefectiblemente dentro de las 48 horas de su recepción. Esta orden de provisión deberá ser cumplida íntegramente dentro del término establecido. Deberá realizar el sellado de la Ley (Dto. 1030/2016 Art 99 inc. a.) en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes (Alícuota 5 x mil), y la Facturación a nombre de FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - Universidad Nacional del Nordeste CUIT 30-99900421-7, IVA EXENTO Sargento Juan B.Cabral 2139 (3400) Corrientes.
$ 67.100,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
4 Alcohol 96°. Por litro. SAN IGINIO LITRO $ 2.100,00 11 $ 23.100,00
9 Jeringa 10 ml. Caja por 100 unidades. DC/SENSI MEDICAL CAJA $ 11.000,00 4 $ 44.000,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
59/2024 18/03/2024   $ 67.100,00

CIRUGIA AVENIDA GROUP S.R.L.

58/2024
VETERINARIAS (Juan Bautista Cabral 2139, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
VETERINARIAS - SECRETARIA DE EXTENSION Y PRESTACION DE SERVICIOS
Resolución 2023-141-D-VET-UNNE. Presupuesto: FONDOS UNNE SALUD. RES. 3715/2023 R. EJERCICIO 2024 Inciso y Partida: 252/295 DESTINO: PROYECTO UNNE SALUD (VETERINARIAS) NOTA Cualquier objeción a la presente orden, deberá efectuarse por escrito indefectiblemente dentro de las 48 horas de su recepción. Esta orden de provisión deberá ser cumplida íntegramente dentro del término establecido. Deberá realizar el sellado de la Ley (Dto. 1030/2016 Art 99 inc. a.) en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes (Alícuota 5 x mil), y la Facturación a nombre de FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - Universidad Nacional del Nordeste CUIT 30-99900421-7, IVA EXENTO Sargento Juan B.Cabral 2139 (3400) Corrientes.
$ 679.700,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 Adbocath N° 20 UNIDAD $ 615,00 200 $ 123.000,00
2 Adbocath N° 22 UNIDAD $ 615,00 200 $ 123.000,00
3 Adbocath N° 24 UNIDAD $ 615,00 200 $ 123.000,00
5 Algodón por 500 gramos. UNIDAD $ 6.950,00 12 $ 83.400,00
6 Cubre objeto 20X22. Caja por 100 unidades. CAJA $ 6.400,00 1 $ 6.400,00
8 Iodopovidona 5%. Por litro. LITRO $ 17.500,00 6 $ 105.000,00
10 Perfus macro gotero. Por unidad. UNIDAD $ 722,00 50 $ 36.100,00
11 Solución fisiológica. Por 500 ml. UNIDAD $ 1.330,00 60 $ 79.800,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
58/2024 18/03/2024   $ 679.700,00

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