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Contratación Directa CDI 157/2024

CONVOCATORIA

Compra de bienes de materiales, los que serán usados en el transcurso del año, para realizar mantenimiento a los equipos informáticos de la F.O.U.N.N.E.
19 Contrataciones Odontología
EXP:12-2024-00905/2024
16/04/2024
Sin Modalidad
Sin Clase
24/04/2024 10:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Compra de bienes de materiales, los que serán usados en el transcurso del año, para realizar mantenimiento a los equipos informáticos de la F.O.U.N.N.E.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
ompras@odn.unne.edu.ar (3400), CORRIENTES, Corrientes
compras@odn.unne.edu.ar (3400), CORRIENTES, Corrientes
Lunes a viernes de 08:30 a 13:00
Lunes a viernes de 08:00 a 13:00
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Av. Libertad 5450 / compras@odn.unne.edu.ar (3400), CORRIENTES, Corrientes
Av. Libertad 5450 (3400), CORRIENTES, Corrientes
16/04/2024
24/04/2024
24/04/2024
10:00
10:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Discos rígidos 1TB internos (tipo Toshiba)
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTATACIONES (5,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 5,00 UNIDAD INFORMATICA DISCO RIGIDO (4.3.6.00010) Bien de uso
2 Discos sólidos (SSD)de 240 GB
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS (15,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 15,00 UNIDAD INFORMATICA DISCO RIGIDO (4.3.6.00010) Bien de uso
3 Bolsas x 100 fichas RJ45 Cat6
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS (2,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 2,00 UNIDAD INFORMATICA ROSETA P/RED (2.9.3.05613) Bien de consumo
4 Fuente de alimentación tipo PC-ATX 550W (o superior)24 pins
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS (6,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 6,00 UNIDAD INFORMATICA REP.Y ACC.P/COMPUTADORA (2.9.6.06417) Bien de consumo
5 Fuente para pc tipo M-Logic DX-ATX600 (factor de forma pequeño)
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS (3,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 3,00 UNIDAD INFORMATICA REP.Y ACC.P/COMPUTADORA (2.9.6.06417) Bien de consumo
6 Baterías de gel 12V 7Ah
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTATACIONES (10,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 10,00 UNIDAD INFORMATICA BANCOS DE BATERIAS (2.9.3.08821) Bien de consumo
7 Jeringa de pasta térmica de 20gr
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTATACIONES (2,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 2,00 UNIDAD INFORMATICA DISIPADORES DE CALOR (2.9.3.08507) Bien de consumo
8 Jack conector hembra p/Roseta rj45 cat6 UTP pared
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTATACIONES (30,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 30,00 UNIDAD INFORMATICA CONECTOR (2.9.3.01550) Bien de consumo
9 Memoria RAM DDR 3 8GB
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS (10,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 10,00 UNIDAD INFORMATICA REP.Y ACC.P/COMPUTADORA (2.9.6.06417) Bien de consumo
10 Baterías 12 x 65 libre de mantenimiento
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS (2,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 2,00 UNIDAD INFORMATICA BANCOS DE BATERIAS (2.9.3.08821) Bien de consumo
11 Pinza de crimpear RJ45 Cat.5/6 tipo Proskit CP-376n
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTATACIONES (1,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 1,00 UNIDAD INFORMATICA PINZA GRIMPADORA (2.9.9.04213) Bien de consumo
12 Cinta métrica enrollable de 7,5 m
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTATACIONES (1,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 1,00 UNIDAD INFORMATICA CINTA METRICA (2.7.5.00568) Bien de consumo
13 Rotuladora tipo Brother PT-E110 con cargador
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTATACIONES (1,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 1,00 UNIDAD INFORMATICA IMPRESORAS DE ROTULOS (4.3.6.07680) Bien de uso
14 Rollos de cinta para la rotuladora tipo bhother pedido en el item anterior
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTATACIONES (4,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 4,00 UNIDAD INFORMATICA CINTA ROTULADORA (2.9.2.01125) Bien de consumo
15 Pegamentos tipo la gotita o unipox x 25 ml
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTATACIONES (2,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 2,00 UNIDAD INFORMATICA ADHESIVO (2.5.9.00267) Bien de consumo
16 Pendrive de 64 GB
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTATACIONES (3,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 3,00 UNIDAD INFORMATICA MEMORIAS USB (2.9.2.09597) Bien de consumo
17 Kit de teclado y mouse inalámbrico
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS (2,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 2,00 UNIDAD INFORMATICA TECLADO (2.9.6.01583) Bien de consumo
18 Tester tipo Proskit Mt-1220 Buzzer Multimereo NCV linterna Led
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: ODONTOLOGÍA - DIRECCIÓN DE COMPRAS/CONTATACIONES (1,00)
Lugar de entrega: Av. Libertad 5450 (3400) CORRIENTES
NO NO 1,00 UNIDAD INFORMATICA TESTER (4.3.9.01689) Bien de uso
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES CLAUSULAS

ART. 1º: OBJETO: El presente Procedimiento tiene por objeto la Compra de bienes de materiales, los que serán usados en el transcurso del año, para realizar mantenimiento a los equipos informáticos de la  F.O.U.N.N.E.-

ART. 2º: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las propuestas, se presentarán  en Mesa de Entradas y Salidas conforme a los requisitos  establecidos en la reglamentación vigente (Ley Nº 24.156/92 - Capítulo 5º Regímenes de Contrataciones, Decreto Delegado Nº 1.023/2001 P.E.N., Decreto Reglamentario Nº 1.030/2016 P.E.N., sus modificatoria y disposiciones complementarias que se dicten al efecto, y el presente Pliego de Condiciones Particulares, preferentemente escritas a máquina y en sobre cerrado, con la leyenda: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA U.N.N.E. – CONTRATACIÓN DIRECTA Nº:157/2024 SIU DIAGUITA - APERTURA: DIA: 24 MES: ABRIL AÑO: 2024 HORA: 10:00 - AVDA. LIBERTAD 5450 - CORRIENTES. Podrán ser remitidas TAMBIEN por correo electrónico a la siguiente dirección: compras@odn.unne.edu.ar con el asunto: PROPUESTA – CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 157/2024 -SIU DIAGUITA- APERTURA: DIA: 24 MES: ABRIL AÑO: 2024 HORA: 10:00

Las ofertas deberán estar redactadas en idioma nacional, firmadas en todas sus hojas por el oferente o su representante legal. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta cuando correspondiere. No se aceptarán ofertas fuera de término fijado para la apertura de sobres. Podrán presentar ofertas alternativas (Art. 53° del Reglamento del Decreto Reg. N° 1.030/16 P.E.N.).

Efectos de presentación de la Oferta: La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta. (Art. 52 del Reglamento del Dto. 1.030/16 P.E.N.).

ART. 3º: APERTURA DE LAS OFERTAS: La apertura de las ofertas será efectuada por la División Contrataciones de la F.O.U.N.N.E.

ART. 4º: COTIZACIÓN: Las ofertas deberán establecer el precio unitario y cierto en números determinados en PESOS (no se aceptarán cotizaciones en DOLARES), I.V.A. INCLUIDO, el total general de la propuesta en base a la alternativa de mayor valor, expresado en números y letras; con firma y sello en todas sus hojas; deberán especificar claramente las características y detalles de los renglones cotizados; debiendo ser estos originales, nuevos sin uso, de primera calidad, y mayor cantidad de datos posibles que pudieran servir para una mejor evaluación del artículo a adquirir. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la Facultad por todo concepto. El oferente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos. NO COTIZAR CON MÁS DE DOS (2) DECIMALES, caso contrario solo se tendrá en cuenta los primeros dos (2).

ART. 5º: PLAZOS

  • MANTENIMIENTO DE OFERTA: Las ofertas deberán mantenerse por el término de diez (10) días corridos como mínimo. Si los oferentes no manifestaran en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de 2 días hábiles administrativos al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial. (Artículo 54º Decreto Nº 1.030/2016 P.E.N.).
  • ENTREGA: El plazo de entrega será fijado por el oferente, y no podrá exceder de cinco (5) días corridos a partir del día hábil inmediato siguiente de la notificación de la orden de compra correspondiente, salvo casos de excepción que, por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción esta que el oferente deberá justificar en su propuesta. El proveedor deberá coordinar la fecha y día de entrega.

ART. 6º: Los oferentes deberán presentar con su propuesta DECLARACION JURADA en el formulario modelo que se adjunta, o en hoja separada con los datos requeridos y aceptando la observación de acreditar efectivamente los extremos exigidos por la reglamentación vigente.

ART. 7º: Las MUESTRAS NO CORRESPONDE A ESTE TRÁMITE (Art. 19º Disposición N° 063/2016 O.N.C.) podrán ser presentadas, como máximo, hasta el momento de iniciación del acto de apertura, salvo que dicho pliego estableciera un plazo distinto, en el lugar prefijado.

Asimismo, el oferente podrá presentar muestras que contribuyan a ilustrar su oferta, pero no podrá reemplazar con estas las especificaciones técnicas fijadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

Como constancia de su recepción, se extenderá un recibo en original y copia. El recibo original será agregado al expediente en trámite, entregándose al oferente la copia.

La devolución de las mismas se regirá por lo establecido en el Art. 33º Disposición N° 062/2016 O.N.C.

ART. 8º: ADJUDICACIÓN: La Facultad optará si se adjudica por renglón o en forma global de acuerdo a sus necesidades y conveniencias, no generando ello derecho a reclamo alguno por parte del oferente.

EVALUACION DE LA OFERTA: De acuerdo con lo establecido por la reglamentación vigente en el ámbito de la U.N.N.E., una vez vencido el plazo para la presentación de las propuestas, la elección de la oferta más conveniente será resuelta por la autoridad competente, sobre la base de las constancias del expediente, y el informe emitido por la unidad operativa de contrataciones y la unidad requirente del bien o servicio. Una vez dictado el correspondiente Acto Administrativo (Resolución Interna) una copia de este será remitida a cada uno de los que participaron del procedimiento.

NOTIFICACIÓN: La adjudicación será notificada al adjudicatario mediante Orden de Compra que será remitida escaneada al domicilio electrónico informado dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo y por el mismo término a los demás oferentes participantes de la contratación. (Art. 74° Decreto Reg. N° 1030/2016 P.E.N.)

ART. 9º: El adjudicatario deberá constituir dentro de los cinco días de recibida la comunicación de adjudicación, la garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 10% del valor total adjudicado, en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 77° del Decreto Reg. N° 1.030/2016 P.E.N.

ART. 10º: ENTREGA DE LA MERCADERÍA: El adjudicatario deberá coordinar la entrega de la mercadería adjudicada, dentro del plazo estipulado, libre de gastos por flete, acarreo, descarga, seguro, etc., funcionando y con todas las medidas de seguridad pertinentes correspondientes al tipo de bienes que se adquiere; en la Facultad de Odontología, sito en la AV. LIBERTAD 5450 - CORRIENTES – Primer Piso - Departamento Contable - en días hábiles de 08:00 a 12:00 horas.

GARANTÍA: El adjudicatario deberá garantizar además la calidad de la mercadería, responsabilizándose por cualquier vicio oculto, aun cuando se hubiera prestado conformidad formal en el Acto de Recepción, siendo su única obligación el reemplazo inmediato de las mercaderías defectuosas.

RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS: Se realizará en el lugar establecido y por estas Cláusulas tendrá el carácter de provisorio y los recibos ó remitos que se firmen quedarán sujetos a los requisitos establecidos en el Art. 88º del Decreto Nº 1.030/2016 P.E.N., y para la Recepción Definitiva lo establecido en el Art. 89º de la norma citada.                                                                  

ART. 11º: FORMA DE PAGO: El Pago se efectuará por transferencia bancaria a la cuenta informada, que deberá estar a nombre del titular de la firma, contra la presentación de Factura bajo las normas que rigen la R.G. Nº: 1415 AFIP, que tendrá que ser remitida al correo electrónico de la Dirección Económico-Financiera de la FACULTAD DE ODONTOLOGIA de la UNNE (contable@odn.unne.edu.ar); para que Tesorería lo efectivice dentro de los cinco (5) días de recepcionada en forma definitiva la mercadería o  previa verificación del correcto funcionamiento de  los equipos entregados;  salvo que a juicio las autoridades de esta Facultad pueda aceptarse otras formas de pago según convenga a los intereses del Estado.

La UNNE es Agente de Retención Impositiva de la A.F.I.P. y D.G.R. por lo tanto está obligada a cumplir con lo establecido por los citados organismos (Res. N° 830/00 y 165/00)

ART. 12º: La presente Contratación se regirá por la Resolución N° 909/2016 C.S. y por el presente Pliego de Condiciones Particulares y por el contrato o la orden de compra según corresponda. La presentación de ofertas, significará la aceptación lisa y llana de todas sus estipulaciones, aun cuando estas Cláusulas no se acompañen o no estén firmadas por el proponente o su representante legal.

ART. 13º: HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO: La entidad contratante, a los fines de obtener la información sobre incumplimientos tributarlos y/o previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores en los términos del inciso f) del Artículo 25 del Decreto N° 1023/01, accederá al sitio "WEB SERVICE - PROVEEDORES DEL ESTADO" y/o "CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO", de acuerdo a lo establecido en la Resolución General N° 4164/17 AFIP: "A los fines de generar la información relacionada con la habilidad para contratar, respecto de los interesados en participar en cualquier procedimiento de selección -en el marco del Decreto N° 1.023 del 13 de agosto de 2001, sus modificatorios y complementarios-, se evaluarán las siguientes condiciones:

  1. Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por un importe total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($1.500.-), vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores.
  2. Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores...".

ART. 14º: PENALIDADES: Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán se pasibles de las penalidades establecidas en el Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificaciones, por las causales establecidas en el Art. 102º del Decreto Nº 1.030/2016.

CORRIENTES - Departamento Contable, 16 de Abril de 2024.

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:6846 17/04/2024 11:25 VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL Se recibió oferta por correo electrónico NO
CRO:6862 19/04/2024 12:47 M.D.P. SISTEMAS DIGITALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Se recibió oferta por correo electrónico NO
CRO:6863 22/04/2024 11:11 QUAIN RADIO S.A. Se recibió oferta por correo electrónico NO
CRO:6883 23/04/2024 11:47 SIGLO XXI SERVICIOS S.A.S.U. Se recibió oferta por correo electrónico NO
CRO:6886 23/04/2024 17:10 AP TECNOLOGIA S.R.L. Se recibió oferta por correo electrónico NO
CRO:6887 23/04/2024 23:02 DOCTOR PC S.A.S. Se recibió oferta por correo electrónico NO
CRO:6888 24/04/2024 08:00 FASTECH S.A.S. Se recibió oferta por correo electrónico NO
CRO:6889 24/04/2024 08:32 CUADRADO LUIS ANGEL Se recibió oferta por correo electrónico NO
CRO:6890 24/04/2024 09:34 ZILAVY ALBERTO ANIBAL Se recibió oferta por correo electrónico NO
CRO:6891 24/04/2024 09:57 MUFERT EVELYN MARIEL Se recibió oferta por correo electrónico NO
CRO:6892 24/04/2024 09:59 ALARCON RAMIREZ AUGUSTO PATRICIO se recibió oferta por correo electrónico NO
Oficina de contratación
19 Contrataciones Odontología
Av. Libertad 5450, CORRIENTES, Corrientes
0379 445 7992
ACTO APERTURA
AAP:154/2024
24/04/2024 10:00
24/04/2024 10:00
Av. Libertad 5450, CORRIENTES, Corrientes
19 Contrataciones Odontología
En adjudicación
Ofertas presentadas

VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL

CRO:6846
17/04/2024
$ 3.455.500,00
Peso argentino

SEGUN PLIEGOS

SEGUN PLIEGOS

SEGUN PLIEGOS

Se recibió oferta por correo electrónico
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Discos rígidos 1TB internos (tipo Toshiba) Principal 5 UNIDAD $ 82.900,00 $ 414.500,00 Discos rígidos 1Tb internos Seagate barracuda 1TB Sata 33.5"
2 Discos sólidos (SSD)de 240 GB Principal 15 UNIDAD $ 37.500,00 $ 562.500,00 Discos sólidos (SSD) de 240GB ADATA SU630 240GB SATA3
3 Bolsas x 100 fichas RJ45 Cat6 Principal 2 UNIDAD $ 31.500,00 $ 63.000,00 Bolsas x 100 fichas RJ45 Cat.6 Se presupuestan blindadas
4 Fuente de alimentación tipo PC-ATX 550W (o superior)24 pins Principal 6 UNIDAD $ 24.000,00 $ 144.000,00 Fuente de alimentación tipo PC-ATX 550W (o superior)24 pins: NOGA/LNZ
5 Fuente para pc tipo M-Logic DX-ATX600 (factor de forma pequeño) Principal 3 UNIDAD $ 80.000,00 $ 240.000,00 FUENTE CX DX-ATX 600
6 Baterías de gel 12V 7Ah Principal 10 UNIDAD $ 57.000,00 $ 570.000,00 BATERIA VRLA MOURA 12V 7AH
7 Jeringa de pasta térmica de 20gr Principal 2 UNIDAD $ 70.000,00 $ 140.000,00 JERINGA DE PASTA TERMICA DE 20gr ARTIC MX4-8 AÑOS DURABILIDAD
8 Jack conector hembra p/Roseta rj45 cat6 UTP pared Principal 30 UNIDAD $ 2.150,00 $ 64.500,00 Jack conector hembra p/ Roseta rj45 cat6 UTP pared
9 Memoria RAM DDR 3 8GB Principal 10 UNIDAD $ 32.000,00 $ 320.000,00 Memoria Ram DDr3 8GB HYNIX 1600mhz
10 Baterías 12 x 65 libre de mantenimiento Principal 2 UNIDAD $ 115.000,00 $ 230.000,00 Baterias 12 x 65 libre de mantenimiento Bosch S3 Start 12x65 blindada
11 Pinza de crimpear RJ45 Cat.5/6 tipo Proskit CP-376n Principal 1 UNIDAD $ 135.000,00 $ 135.000,00 Pinza de crimpear RJ 45 Cat.5/6 Proskit CP-376n
12 Cinta métrica enrollable de 7,5 m Principal 1 UNIDAD $ 10.000,00 $ 10.000,00 cinta métrica enrollable de 7,5m
13 Rotuladora tipo Brother PT-E110 con cargador Principal 1 UNIDAD $ 221.000,00 $ 221.000,00 Bother PT-E110 c/maletin y cintq
14 Rollos de cinta para la rotuladora tipo bhother pedido en el item anterior Principal 4 UNIDAD $ 52.000,00 $ 208.000,00 Rollo de cinta para la rotuladora tipo bhoter pedido en el item anterior:SE+E20 rollos originales
15 Pegamentos tipo la gotita o unipox x 25 ml Principal 2 UNIDAD $ 6.500,00 $ 13.000,00 se presupuesta unipox
16 Pendrive de 64 GB Principal 3 UNIDAD $ 10.000,00 $ 30.000,00 cotiza marca Kingston Exodia DTX
17 Kit de teclado y mouse inalámbrico Principal 2 UNIDAD $ 30.000,00 $ 60.000,00 se cotiza Logitech MK220
18 Tester tipo Proskit Mt-1220 Buzzer Multimereo NCV linterna Led Principal 1 UNIDAD $ 30.000,00 $ 30.000,00 cotiza Proskit Mt 1220

M.D.P. SISTEMAS DIGITALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CRO:6862
19/04/2024
$ 1.495.200,00
Peso argentino

SEGUN PLIEGOS

SEGUN PLIEGOS

SEGUN PLIEGOS

Se recibió oferta por correo electrónico
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
2 Discos sólidos (SSD)de 240 GB Principal 15 UNIDAD $ 32.000,00 $ 480.000,00 DISCO SSD 240 GB MCA. ADATA 240GB-SU630
4 Fuente de alimentación tipo PC-ATX 550W (o superior)24 pins Principal 6 UNIDAD $ 30.300,00 $ 181.800,00 FUENTE ATX 550 W (SIN CERTIFICACION-MARCA PERFOMANCE MODELO DX ATX 550
5 Fuente para pc tipo M-Logic DX-ATX600 (factor de forma pequeño) Principal 3 UNIDAD $ 112.800,00 $ 338.400,00 FUENTE ATX 600 (CON CERTIFICACION) MARCA GAMEMAX MODELO VP-600-MRGB80+BRONZE
9 Memoria RAM DDR 3 8GB Principal 10 UNIDAD $ 49.500,00 $ 495.000,00 MEMORIA DDR3 8GB MARCA ADATA MODELO DDR3 8GB 1600 MHZ

QUAIN RADIO S.A.

CRO:6863
22/04/2024
$ 425.322,40
Peso argentino

SEGUN PLIEGOS

SEGUN PLIEGOS

* SE ACLARA QUE SURGEN DIFERENCIA EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO.PRESENTADO

SEGUN PLIEGOS

Se recibió oferta por correo electrónico
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
3 Bolsas x 100 fichas RJ45 Cat6 Principal 2 UNIDAD $ 0,00 $ 0,00 cotiza alternativa
3 Bolsas x 100 fichas RJ45 Cat6 Alternativa 2 UNIDAD $ 26.140,00 $ 52.280,00 COTIZA POR PRECIO UNITARIO. SE CALCULO X 100 UNIDADES PARA SACAR EL PRECIO DE CADA PAQUETE DE 100 UNIDADES.-
6 Baterías de gel 12V 7Ah Principal 10 UNIDAD $ 23.669,40 $ 236.694,00 BATERIA DE GEL 12V. 7.0AH BSLA 1270 CRK-ROCKET
7 Jeringa de pasta térmica de 20gr Principal 2 UNIDAD $ 0,00 $ 0,00 COTIZA ALTERNATIVA
7 Jeringa de pasta térmica de 20gr Alternativa 2 UNIDAD $ 3.381,30 $ 6.762,60 COTIZA GRASSA SILICONADA 10ccJERINGA GS ELEC.DELTA
11 Pinza de crimpear RJ45 Cat.5/6 tipo Proskit CP-376n Principal 1 UNIDAD $ 32.670,00 $ 32.670,00 CRIMPEADORA RJ 9/11/45 UCP 376TX PROSKIT
12 Cinta métrica enrollable de 7,5 m Principal 1 UNIDAD $ 0,00 $ 0,00 ALTERNATIVA
12 Cinta métrica enrollable de 7,5 m Alternativa 1 UNIDAD $ 20.729,10 $ 20.729,10 COTIZA CINTA METRICA DE 8 METROS 14579 TRUPER
15 Pegamentos tipo la gotita o unipox x 25 ml Principal 2 UNIDAD $ 1.502,80 $ 3.005,60 ADHESIVO UNIPOX 25ML STO1858 POXIPOL
16 Pendrive de 64 GB Principal 3 UNIDAD $ 24.388,20 $ 73.164,60 PENDERIVE 64 GB CB FLIX. 3.0 347493

SIGLO XXI SERVICIOS S.A.S.U.

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23/04/2024
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Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
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Monto unitario Monto total Observaciones
1 Discos rígidos 1TB internos (tipo Toshiba) Principal 5 UNIDAD $ 87.400,00 $ 437.000,00 DISCOS RIGIDO 1TB SATA III
2 Discos sólidos (SSD)de 240 GB Principal 15 UNIDAD $ 27.500,00 $ 412.500,00 DISCO SSD 240 GB SATA III
3 Bolsas x 100 fichas RJ45 Cat6 Principal 2 UNIDAD $ 21.900,00 $ 43.800,00 PLUG RJ 45 GLC CAT.6 X 100 UNIDADES
4 Fuente de alimentación tipo PC-ATX 550W (o superior)24 pins Principal 6 UNIDAD $ 20.100,00 $ 120.600,00 FUENTE 550 W SATA X4
5 Fuente para pc tipo M-Logic DX-ATX600 (factor de forma pequeño) Principal 3 UNIDAD $ 72.300,00 $ 216.900,00 FUENTE P/GABINETE SLIM 600W
6 Baterías de gel 12V 7Ah Principal 10 UNIDAD $ 29.000,00 $ 290.000,00 BATERÍA 12 V -7 2AH
7 Jeringa de pasta térmica de 20gr Principal 2 UNIDAD $ 0,00 $ 0,00 COTIZA ALTERNATIVA
7 Jeringa de pasta térmica de 20gr Alternativa 2 UNIDAD $ 8.200,00 $ 16.400,00 COTIZA PASTA TÉRMICA DE 10CC
8 Jack conector hembra p/Roseta rj45 cat6 UTP pared Principal 30 UNIDAD $ 8.390,00 $ 251.700,00 JACK FKWA RJ 45 HEMBRA CAT.6
9 Memoria RAM DDR 3 8GB Principal 10 UNIDAD $ 41.990,00 $ 419.900,00 DDR3 OGB ADATA 1600MHZ
10 Baterías 12 x 65 libre de mantenimiento Principal 2 UNIDAD $ 95.000,00 $ 190.000,00 BATERIA 12X65 LIBRE MANTENIMIENTO
11 Pinza de crimpear RJ45 Cat.5/6 tipo Proskit CP-376n Principal 1 UNIDAD $ 138.900,00 $ 138.900,00 CRIMPEADORA PROSKIT CP376N
12 Cinta métrica enrollable de 7,5 m Principal 1 UNIDAD $ 17.900,00 $ 17.900,00 CINTA MÉTRICA ENROLLABLE 7,5MM
13 Rotuladora tipo Brother PT-E110 con cargador Principal 1 UNIDAD $ 202.500,00 $ 202.500,00 ROTULADORA BROTHER PTE 110
14 Rollos de cinta para la rotuladora tipo bhother pedido en el item anterior Principal 4 UNIDAD $ 46.700,00 $ 186.800,00 ROLLO CINTA BROTHER PTE 110
15 Pegamentos tipo la gotita o unipox x 25 ml Principal 2 UNIDAD $ 1.900,00 $ 3.800,00 PEGAMENTO LA GOTITA
16 Pendrive de 64 GB Principal 3 UNIDAD $ 7.900,00 $ 23.700,00 PENDRIVE 64 GB 3.0
17 Kit de teclado y mouse inalámbrico Principal 2 UNIDAD $ 39.900,00 $ 79.800,00 TECLADO +MOU WLEES LOGITECH MK270
18 Tester tipo Proskit Mt-1220 Buzzer Multimereo NCV linterna Led Principal 1 UNIDAD $ 41.800,00 $ 41.800,00 TESTAR PROSKIT MT -1220

AP TECNOLOGIA S.R.L.

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Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
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Monto unitario Monto total Observaciones
1 Discos rígidos 1TB internos (tipo Toshiba) Principal 5 UNIDAD $ 79.597,43 $ 397.987,15 DISCO DURO INTERNO WD 1 TB 3.5" BLUE SATA 64mb 5400
2 Discos sólidos (SSD)de 240 GB Principal 15 UNIDAD $ 30.789,99 $ 461.849,85 SDD 240GB HIKSEMI C 100 BOX (*)
4 Fuente de alimentación tipo PC-ATX 550W (o superior)24 pins Principal 6 UNIDAD $ 18.092,82 $ 108.556,92 FUENTE 550W PS3-C/COOLER 8CM Y CABLE-KELYX (*)
6 Baterías de gel 12V 7Ah Principal 10 UNIDAD $ 25.428,15 $ 254.281,50 BATERIA 12V 7Ah-TRV (*)
7 Jeringa de pasta térmica de 20gr Principal 2 UNIDAD $ 0,00 $ 0,00 COTIza alternativa
7 Jeringa de pasta térmica de 20gr Alternativa 2 UNIDAD $ 4.463,69 $ 8.927,38 Cotiza grassa siliconada en jeringa 10cc NISUTA
8 Jack conector hembra p/Roseta rj45 cat6 UTP pared Principal 30 UNIDAD $ 8.183,43 $ 245.502,90 JACK CAT.6 COMMSCOPE (*)
9 Memoria RAM DDR 3 8GB Principal 10 UNIDAD $ 40.315,05 $ 403.150,50 DDR3 8GB HIKSEM 1600 MHZ (*)
13 Rotuladora tipo Brother PT-E110 con cargador Principal 1 UNIDAD $ 169.471,43 $ 169.471,43 ROTULADORA BROTHER PT-E110 CON CARGADOR
14 Rollos de cinta para la rotuladora tipo bhother pedido en el item anterior Principal 4 UNIDAD $ 33.477,68 $ 133.910,72 CINTA ROTULADORA TZE 231 NEGRO/BLANCO BROTHER (*)
16 Pendrive de 64 GB Principal 3 UNIDAD $ 14.878,97 $ 44.636,91 PENDRIVE DE 64 GB ADATA (*)
17 Kit de teclado y mouse inalámbrico Principal 2 UNIDAD $ 29.893,20 $ 59.786,40 COMBO TECLADO + MOUSE MK235 WIRELES GRIS LOGITECH (*)

DOCTOR PC S.A.S.

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$ 1.448.000,00
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Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Discos rígidos 1TB internos (tipo Toshiba) Principal 5 UNIDAD $ 75.700,00 $ 378.500,00 DISCO DURO HDD INTERNO WD 1TB 3.5 "BLUE SATA Garantía 12 meses
2 Discos sólidos (SSD)de 240 GB Principal 15 UNIDAD $ 27.700,00 $ 415.500,00 DISCO SOLIDO SSD 240Gb 2.5 SATA III ADATA SU650-GARANTÍA 12 MESES
6 Baterías de gel 12V 7Ah Principal 10 UNIDAD $ 36.700,00 $ 367.000,00 BATERIAS DE GEL 12V 7Ah
9 Memoria RAM DDR 3 8GB Principal 10 UNIDAD $ 28.700,00 $ 287.000,00 MEMORIA RAM DDR3 8GB 1600MHZ HIKSEMI

FASTECH S.A.S.

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24/04/2024
$ 2.082.230,72
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Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Discos rígidos 1TB internos (tipo Toshiba) Principal 5 UNIDAD $ 89.500,63 $ 447.503,15  
2 Discos sólidos (SSD)de 240 GB Principal 15 UNIDAD $ 30.880,20 $ 463.203,00  
4 Fuente de alimentación tipo PC-ATX 550W (o superior)24 pins Principal 6 UNIDAD $ 23.112,08 $ 138.672,48  
6 Baterías de gel 12V 7Ah Principal 10 UNIDAD $ 26.539,65 $ 265.396,50  
7 Jeringa de pasta térmica de 20gr Principal 2 UNIDAD $ 1.889,94 $ 3.779,88 20grs.
9 Memoria RAM DDR 3 8GB Principal 10 UNIDAD $ 40.438,63 $ 404.386,30  
13 Rotuladora tipo Brother PT-E110 con cargador Principal 1 UNIDAD $ 155.116,72 $ 155.116,72  
14 Rollos de cinta para la rotuladora tipo bhother pedido en el item anterior Principal 4 UNIDAD $ 37.323,13 $ 149.292,52  
16 Pendrive de 64 GB Principal 3 UNIDAD $ 7.711,39 $ 23.134,17  
17 Kit de teclado y mouse inalámbrico Principal 2 UNIDAD $ 15.873,00 $ 31.746,00  

CUADRADO LUIS ANGEL

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24/04/2024
$ 929.949,00
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Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
2 Discos sólidos (SSD)de 240 GB Principal 15 UNIDAD $ 0,00 $ 0,00 COTIZA ALTERNATIVAS
2 Discos sólidos (SSD)de 240 GB Alternativa 15 UNIDAD $ 28.914,00 $ 433.710,00 COTIZA DISCO SOLIDO LEXAR DE 256GB
3 Bolsas x 100 fichas RJ45 Cat6 Principal 2 UNIDAD $ 18.400,00 $ 36.800,00 RJ-45 GLC CAT.6 COTIZA X UNIDAD..se calculo por paquete x 100 unidades.
4 Fuente de alimentación tipo PC-ATX 550W (o superior)24 pins Principal 6 UNIDAD $ 17.610,00 $ 105.660,00 FUENTE KELYX 550W PS3
6 Baterías de gel 12V 7Ah Principal 10 UNIDAD $ 25.072,00 $ 250.720,00 BATERIA DE 12V 7A
7 Jeringa de pasta térmica de 20gr Principal 2 UNIDAD $ 0,00 $ 0,00 cotiza alternativa
7 Jeringa de pasta térmica de 20gr Alternativa 2 UNIDAD $ 11.960,00 $ 23.920,00 cotiza grassa netmak jerin. 4 jeringas de 10cc GR10CC..
16 Pendrive de 64 GB Principal 3 UNIDAD $ 6.713,00 $ 20.139,00 DATA TRAV.KINGSTON 64GB 3.X
17 Kit de teclado y mouse inalámbrico Principal 2 UNIDAD $ 29.500,00 $ 59.000,00 COMBO LOGITECH 235 WIRELES

ZILAVY ALBERTO ANIBAL

CRO:6890
24/04/2024
$ 524.294,00
Peso argentino

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Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
6 Baterías de gel 12V 7Ah Principal 10 UNIDAD $ 0,00 $ 0,00 COTIZA ALTERNATIVA
6 Baterías de gel 12V 7Ah Alternativa 10 UNIDAD $ 34.633,00 $ 346.330,00 COTIZA BATERIA DE GEL DE 12v 7,2aH
10 Baterías 12 x 65 libre de mantenimiento Principal 2 UNIDAD $ 0,00 $ 0,00 COTIZA ALTERNATIVA
10 Baterías 12 x 65 libre de mantenimiento Alternativa 2 UNIDAD $ 88.982,00 $ 177.964,00 COTIZA BATERÍA DE 12 V. X 70 AH MAYOR AUTONOMÍA MARCA HARDBAT

MUFERT EVELYN MARIEL

CRO:6891
24/04/2024
$ 948.740,00
Peso argentino

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Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
6 Baterías de gel 12V 7Ah Principal 10 UNIDAD $ 29.988,00 $ 299.880,00  
10 Baterías 12 x 65 libre de mantenimiento Principal 2 UNIDAD $ 194.680,00 $ 389.360,00  
13 Rotuladora tipo Brother PT-E110 con cargador Principal 1 UNIDAD $ 259.500,00 $ 259.500,00  

ALARCON RAMIREZ AUGUSTO PATRICIO

CRO:6892
24/04/2024
$ 1.918.380,00
Peso argentino

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Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Discos rígidos 1TB internos (tipo Toshiba) Principal 5 UNIDAD $ 71.832,00 $ 359.160,00 DISCO DURO IN 1TB SATA 6GB/S 256MB SKYHAWK
2 Discos sólidos (SSD)de 240 GB Principal 15 UNIDAD $ 33.830,00 $ 507.450,00 DISCO INTERNO SSD CRUCIAL BX500 240GB 2.5" SATA 3.0 540 mb/S
4 Fuente de alimentación tipo PC-ATX 550W (o superior)24 pins Principal 6 UNIDAD $ 22.300,00 $ 133.800,00 Fuente cromax KC-DDA _600 600W Standart ATX fijo
6 Baterías de gel 12V 7Ah Principal 10 UNIDAD $ 29.500,00 $ 295.000,00 BATERIA DE 12V 7AH
9 Memoria RAM DDR 3 8GB Principal 10 UNIDAD $ 59.300,00 $ 593.000,00 MEMORIA DDR3 CORSAIR 8GB 1600 MHZ VALUE
16 Pendrive de 64 GB Principal 3 UNIDAD $ 9.990,00 $ 29.970,00 PENDRIVE HIKSEMI M200S 64GB USB3.0 (6942)
ADJUDICACIÓN
AAD:158/2024
509/2024
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado ALARCON RAMIREZ AUGUSTO PATRICIO 20-25274088-1 Principal 5,00 $ 71.832,00 $ 359.160,00
2 Adjudicado SIGLO XXI SERVICIOS S.A.S.U. 30-71682736-0 Principal 15,00 $ 27.500,00 $ 412.500,00
3 Adjudicado CUADRADO LUIS ANGEL 20-07914551-4 Principal 2,00 $ 18.400,00 $ 36.800,00
4 Adjudicado CUADRADO LUIS ANGEL 20-07914551-4 Principal 6,00 $ 17.610,00 $ 105.660,00
5 Adjudicado SIGLO XXI SERVICIOS S.A.S.U. 30-71682736-0 Principal 3,00 $ 72.300,00 $ 216.900,00
6 Adjudicado CUADRADO LUIS ANGEL 20-07914551-4 Principal 10,00 $ 25.072,00 $ 250.720,00
7 Adjudicado FASTECH S.A.S. 30-71819766-6 Principal 2,00 $ 1.889,94 $ 3.779,88
8 Adjudicado VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL 20-44966679-9 Principal 30,00 $ 2.150,00 $ 64.500,00
9 Adjudicado DOCTOR PC S.A.S. 30-71708774-3 Principal 10,00 $ 28.700,00 $ 287.000,00
10 Adjudicado ZILAVY ALBERTO ANIBAL 20-16954049-8 Alternativa 2,00 $ 88.982,00 $ 177.964,00
11 Adjudicado QUAIN RADIO S.A. 30-54198490-5 Principal 1,00 $ 32.670,00 $ 32.670,00
12 Adjudicado VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL 20-44966679-9 Principal 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
13 Adjudicado FASTECH S.A.S. 30-71819766-6 Principal 1,00 $ 155.116,72 $ 155.116,72
14 Adjudicado FASTECH S.A.S. 30-71819766-6 Principal 4,00 $ 37.323,13 $ 149.292,52
15 Adjudicado QUAIN RADIO S.A. 30-54198490-5 Principal 2,00 $ 1.502,80 $ 3.005,60
16 Adjudicado CUADRADO LUIS ANGEL 20-07914551-4 Principal 3,00 $ 6.713,00 $ 20.139,00
17 Adjudicado FASTECH S.A.S. 30-71819766-6 Principal 2,00 $ 15.873,00 $ 31.746,00
18 Adjudicado VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL 20-44966679-9 Principal 1,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00
Ordenes de compra

ALARCON RAMIREZ AUGUSTO PATRICIO

250/2024
ODONTOLOGÍA (Av. Libertad 5450, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS
RES -2024-509 - D-ODN # UNNE OBSERVACIONES La presente orden de compra debe ser sellada ante DGR conforme a la Ley (5 por mil) La GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: deberá ser integrada dentro de los 5 días de recibida la presente y asciende al 10% del monto total adjudicado, según las reglamentaciones vigentes. LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO Y DESCARGA ESTÁN A CARGO DEL PROVEEDOR. Imputación Presupuestaria: o PDA: 4/43/436" Equipo para computación"………………… $ 359.160,00 Renglón N° 1 o RECURSO: Presupuesto de la F.O.U.N.N.E -Fuente 11: Tesoro Nacional. o EJERCICIO: 2024 DESTINO: al mantenimiento de los equipos informaticos de la F.O.U.N.N.E.
$ 359.160,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 Disco duro int 1TB SATA 6 Gb/s 256MB Skyhawk UNIDAD $ 71.832,00 5 $ 359.160,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
250/2024 17/05/2024   $ 359.160,00

CUADRADO LUIS ANGEL

260/2024
ODONTOLOGÍA (Av. Libertad 5450, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS
RES -2024-509 - D-ODN # UNNE OBSERVACIONES La presente orden de compra debe ser sellada ante DGR conforme a la Ley (5 por mil) La GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: deberá ser integrada dentro de los 5 días de recibida la presente y asciende al 10% del monto total adjudicado, según las reglamentaciones vigentes. LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO Y DESCARGA ESTÁN A CARGO DEL PROVEEDOR. Imputación Presupuestaria: o PDA:2/29/292 “Útiles de escritorio, oficina y enseñanza”……........$ 20.139,00 Renglón Nº 16 PDA: 293 “Útiles y materiales eléctricos”………….…….……..$ 287.520,00 Renglones Nros. 3 y 6. PDA: 2/29/296 “Repuestos y accesorios”…………….…………$ 105.660,00 Renglón Nº 4. o RECURSO: Presupuesto de la F.O.U.N.N.E -Fuente 11: Tesoro Nacional. o EJERCICIO: 2024 DESTINO: al mantenimiento de los equipos informáticos de la F.O.U.N.N.E.
$ 413.319,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
3 Bolsas x 100 fichas RJ45 Cat6 GLC UNIDAD $ 18.400,00 2 $ 36.800,00
4 Fuente de alimentación tipo KELIX 550W UNIDAD $ 17.610,00 6 $ 105.660,00
6 Baterías de gel 12V 7Ah ULTRACELL UNIDAD $ 25.072,00 10 $ 250.720,00
16 Pendrive de 64 GB DATA TRAV. KINGSTON UNIDAD $ 6.713,00 3 $ 20.139,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
260/2024 17/05/2024   $ 413.319,00

DOCTOR PC S.A.S.

263/2024
ODONTOLOGÍA (Av. Libertad 5450, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS
RES -2024-509 - D-ODN # UNNE OBSERVACIONES La presente orden de compra debe ser sellada ante DGR conforme a la Ley (5 por mil) La GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: deberá ser integrada dentro de los 5 días de recibida la presente y asciende al 10% del monto total adjudicado, según las reglamentaciones vigentes. LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO Y DESCARGA ESTÁN A CARGO DEL PROVEEDOR. Imputación Presupuestaria: o PDA: 2/29/296 “Repuestos y accesorios”………………………$ 287.000,00 Renglón Nº 9. o RECURSO: Presupuesto de la F.O.U.N.N.E -Fuente 11: Tesoro Nacional. o EJERCICIO: 2024 DESTINO: al mantenimiento de los equipos informáticos de la F.O.U.N.N.E.
$ 287.000,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
9 Memoria RAM DDR 3 8GB UNIDAD $ 28.700,00 10 $ 287.000,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
263/2024 17/05/2024   $ 287.000,00

FASTECH S.A.S.

261/2024
ODONTOLOGÍA (Av. Libertad 5450, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS
RES -2024-509 - D-ODN # UNNE OBSERVACIONES La presente orden de compra debe ser sellada ante DGR conforme a la Ley (5 por mil) La GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: deberá ser integrada dentro de los 5 días de recibida la presente y asciende al 10% del monto total adjudicado, según las reglamentaciones vigentes. LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO Y DESCARGA ESTÁN A CARGO DEL PROVEEDOR. Imputación Presupuestaria: o PDA: “2/29/292 “Útiles de escritorio, oficina y enseñanza”…....$149.292,52 Renglón Nº 14. PDA: 293 “Útiles y materiales eléctricos”……………….……..$ 3.779,88 Renglón Nº 7. PDA: 2/29/296 “Repuestos y accesorios”………………………$ 31.746,00 Renglón Nº 17. PDA: 4/43/436 “Equipo de Computación”…………………….$ 155.116,72 Renglón Nº 13. o RECURSO: Presupuesto de la F.O.U.N.N.E -Fuente 11: Tesoro Nacional. o EJERCICIO: 2024 DESTINO: al mantenimiento de los equipos informáticos de la F.O.U.N.N.E
$ 339.935,12
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
7 Jeringa de pasta térmica de 20gr UNIDAD $ 1.889,94 2 $ 3.779,88
13 Rotuladora tipo Brother PT-E110 con cargador UNIDAD $ 155.116,72 1 $ 155.116,72
14 Rollos de cinta para la rotuladora tipo bhother pedido en el item anterior UNIDAD $ 37.323,13 4 $ 149.292,52
17 Kit de teclado y mouse inalámbrico UNIDAD $ 15.873,00 2 $ 31.746,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
261/2024 17/05/2024   $ 339.935,12

QUAIN RADIO S.A.

268/2024
ODONTOLOGÍA (Av. Libertad 5450, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS
RES -2024-509 - D-ODN # UNNE OBSERVACIONES La presente orden de compra debe ser sellada ante DGR conforme a la Ley (5 por mil) La GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: deberá ser integrada dentro de los 5 días de recibida la presente y asciende al 10% del monto total adjudicado, según las reglamentaciones vigentes. LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO Y DESCARGA ESTÁN A CARGO DEL PROVEEDOR. Imputación Presupuestaria: o PDA: 2/29/299 “Otros no especificados precedentemente” ……....$ 32.670,00 Renglones N° 11 PDA: 2/25/259 “Otros no especificados precedentemente” ……....$ 3.006,60 Renglones N° 15 o RECURSO: Presupuesto de la F.O.U.N.N.E -Fuente 11: Tesoro Nacional. o EJERCICIO: 2024 DESTINO: al mantenimiento de los equipos informáticos de la F.O.U.N.N.E.
$ 35.675,60
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
11 CRIMPEADORA RJ 9/11/45 UCP 376TX PROSKIT UNIDAD $ 32.670,00 1 $ 32.670,00
15 ADHESIVO UNIPOX 25ML STO1858 POXIPOL. UNIDAD $ 1.502,80 2 $ 3.005,60
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
268/2024 17/05/2024   $ 35.675,60

SIGLO XXI SERVICIOS S.A.S.U.

251/2024
ODONTOLOGÍA (Av. Libertad 5450, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS
RES -2024-509 - D-ODN # UNNE OBSERVACIONES La presente orden de compra debe ser sellada ante DGR conforme a la Ley (5 por mil) La GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: deberá ser integrada dentro de los 5 días de recibida la presente y asciende al 10% del monto total adjudicado, según las reglamentaciones vigentes. LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO Y DESCARGA ESTÁN A CARGO DEL PROVEEDOR. Imputación Presupuestaria: o PDA: 2/29/296 “Repuestos y accesorios”……………………….$ 216.900,00 Renglón Nº5 PDA: 4/43/436 “Equipo de Computación”……………………….$ 412.500,00 Renglón Nº 2. o RECURSO: Presupuesto de la F.O.U.N.N.E -Fuente 11: Tesoro Nacional. o EJERCICIO: 2024 DESTINO: al mantenimiento de los equipos informáticos de la F.O.U.N.N.E.
$ 629.400,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
2 Discos sólidos (SSD)de 240 GB SATA ITI UNIDAD $ 27.500,00 15 $ 412.500,00
5 Fuente para GABINETE SLIM 600W UNIDAD $ 72.300,00 3 $ 216.900,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
251/2024 17/05/2024   $ 629.400,00

VARGAS SANTIAGO DANTE JOEL

262/2024
ODONTOLOGÍA (Av. Libertad 5450, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS
RES -2024-509 - D-ODN # UNNE OBSERVACIONES La presente orden de compra debe ser sellada ante DGR conforme a la Ley (5 por mil) La GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: deberá ser integrada dentro de los 5 días de recibida la presente y asciende al 10% del monto total adjudicado, según las reglamentaciones vigentes. LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO Y DESCARGA ESTÁN A CARGO DEL PROVEEDOR. Imputación Presupuestaria: o PDA: 293 “Útiles y materiales eléctricos”……………….……..$64.500,00 Renglón Nº 8. PDA: “2/27/275 “Herramientas menores”……………………...$10.000,00 Renglón Nº 12. PDA: 4/43/439 “Equipos varios”………….…………………....$ 30.000,00 Renglón n°18 o RECURSO: Presupuesto de la F.O.U.N.N.E -Fuente 11: Tesoro Nacional. o EJERCICIO: 2024 DESTINO: al mantenimiento de los equipos informáticos de la F.O.U.N.N.E.
$ 104.500,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
8 Jack conector hembra p/Roseta rj45 cat6 UTP pared UNIDAD $ 2.150,00 30 $ 64.500,00
12 Cinta métrica enrollable de 7,5 m UNIDAD $ 10.000,00 1 $ 10.000,00
18 Tester tipo Proskit Mt-1220 Buzzer Multimereo NCV linterna Led UNIDAD $ 30.000,00 1 $ 30.000,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
262/2024 17/05/2024   $ 104.500,00

ZILAVY ALBERTO ANIBAL

265/2024
ODONTOLOGÍA (Av. Libertad 5450, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
ODONTOLOGÍA - DEPÓSITOS Y SUMINISTROS
RES -2024-509 - D-ODN # UNNE OBSERVACIONES La presente orden de compra debe ser sellada ante DGR conforme a la Ley (5 por mil) La GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: deberá ser integrada dentro de los 5 días de recibida la presente y asciende al 10% del monto total adjudicado, según las reglamentaciones vigentes. LOS GASTOS DE FLETES, ACARREO Y DESCARGA ESTÁN A CARGO DEL PROVEEDOR. Imputación Presupuestaria: o PDA: 293 “Útiles y materiales eléctricos” ……………………..$ 177.964,00 Renglón Nº 10 (ALT 1). o RECURSO: Presupuesto de la F.O.U.N.N.E -Fuente 11: Tesoro Nacional. o EJERCICIO: 2024 DESTINO: al mantenimiento de los equipos informáticos de la F.O.U.N.N.E.
$ 177.964,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
10 Baterías 12 x 65 libre de mantenimiento UNIDAD $ 88.982,00 2 $ 177.964,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
265/2024 17/05/2024   $ 177.964,00

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